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广西壮族自治区百色市右江区人民检察院2017年部门决算

 日期:2018-11-23 浏览量:  加入收藏

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第一部分:百色市右江区人民检察院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:百色市右江区人民检察院2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:百色市右江区人民检察院2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

 

第一部分:百色市人民检察院概况

一、主要职能

主要职能  依法对贪污案、贿赂案、侵犯公民民主权利案、渎职案以及认为需要自己依法直接受理的其他刑事案件进行侦查;依法对刑事诉讼、民事判决和行政诉讼实行法律监督工作;依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督;对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法提请抗诉。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本单位部门决算包括: 右江区人民检察院是国家法定的的法律监督机关 ,与右江区人民法院,右江区人民政府并列,称为“一府两院”。属行政单位,财政全额拨款,内设办公室,政工科,反贪局,反渎局,侦查监督科,公诉科,职防局,民行科,控申科,技术科等主要科室。

  

 

第二部分:百色市右江区人民检察院

2017年度部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支      出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 1674.39

一、一般公共服务支出

二、事业收入

二、外交支出

三、事业单位经营收入

三、国防支出

四、其他收入

四、公共安全支出

 1658.59

五、教育支出

六、科学技术支出

七、医疗卫生与计划生育支出

 52.05

八、农林水支出

     0.8

本年收入合计

1674.39

本年支出合计

 1711.44

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

 上年结转

127.14

年末结转与结余

 90.09

收入总计

1801.53

支出总计

 1801.53

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1674.39 

1674.39 

204

公共安全支出

1674.39 

1674.39 

2040402

公安 

0.34 

0.34 

204040201

   行政运行  

0.34 

0.34 

20404

检察

1620.5

1620.5

2040401

  行政运行

1157.35

1157.35

2040402

  一般行政管理事务

154

154

2040409

  两房建设

268.78

268.78

2040450

  事业运行

7.87

7.87

2040499

 其他检察支出

32.50 

32.50 

210 

医疗卫生与计划生育支出

52.05 

52.05 

21011

行政事业单位医疗

52.05

52.05

2101101

   行政单位医疗

31.19

31.19

2101103

   公务员医疗补助

20.86

20.86

213

农林水支出 

1.5 

1.5 

21305

扶贫 

1.5 

1.5 

2130599

其他扶贫支出

1.5 

1.5 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1711.44 

1202.41

509.03

204

公共安全支出

1658.59

1150.36

508.23

2040402

公安 

0.34

0.34

204040201

   行政运行  

0.34

0.34

20404

检察

1658.25

1150.02

508.23

2040401

  行政运行

1142.15

1142.15

2040402

  一般行政管理事务

207.58

207.58

2040409

  两房建设

268.15

268.15

2040450

  事业运行

7.87

7.87

2040499

 其他检察支出

32.50 

32.50 

210 

医疗卫生与计划生育支出

52.05 

52.05 

21011

行政事业单位医疗

52.05

52.05

2101101

   行政单位医疗

31.19

31.19

2101103

   公务员医疗补助

20.86

20.86

213

农林水支出 

0.8 

0.8

21305

扶贫 

0.8 

0.8

2130599

其他扶贫支出

0.8 

0.8

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

 1674.39

一、一般公共服务支出

18

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

19

3

三、国防支出

20

4

四、公共安全支出

21

1658.59

1658.59

5

五、教育支出

22

6

六、科学技术支出

23

7

七、医疗卫生与计划生育支出

24

 52.05

 52.05

8

八、农林水支出

25

     0.8

     0.8

9

……

26

10

……

27

11

28

本年收入合计

12

 1674.39

本年支出合计

29

1711.44 

年初财政拨款结转和结余

13

 127.14

年末结转和结余

30

 90.09

一般公共预算财政拨款

14

 127.14

31

政府性基金预算财政拨款

15

32

16

33

合计

17

 1801.53

合计

34

 1801.53

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1711.44 

1202.41

509.03

公共安全支出

1658.59

1150.36

508.23

公安 

0.34

0.34

   行政运行  

0.34

0.34

检察

1658.25

1150.02

508.23

  行政运行

1142.15

1142.15

  一般行政管理事务

207.58

207.58

  两房建设

268.15

268.15

  事业运行

7.87

7.87

 其他检察支出

32.50 

32.50 

医疗卫生与计划生育支出

52.05 

52.05 

行政事业单位医疗

52.05

52.05

   行政单位医疗

31.19

31.19

   公务员医疗补助

20.86

20.86

农林水支出 

0.8 

0.8

扶贫 

0.8 

0.8

其他扶贫支出

0.8 

0.8

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 633.58

302

商品和服务支出

 274.99

30101

  基本工资

210.42

30201

  办公费

 52.6

30102

  津贴补贴

287.57

30202

  印刷费

 1.76

30103

  奖金

17.41

30203

  咨询费

    0.01

30104

  其他社会保障费

52.05

30204

  手续费

    0.24

30205

  水费

    14.52

30206

  电费

 19.26

30207

  邮电费

 12.11

30211

  差旅费

    1.13

30213

  维修(护)费

    2.06

30216

  培训费

    6.89

30217

  公务接待费

    7.47

30224

  被装购置费

    53.61

30226

  劳务费

    1.42

30229

  福利费

    0.68

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

58.34

30231

  公务用车运行维护费

  20

30232

 其他交通费

 48.12

30199

  其他工资福利支出

7.79

30299

  其他商品和服务支出

 33.01

303

对个人和家庭的补助

293.84

310

其他资本性支出

30304

 怃恤金

31003

 专用设备购置

30305

 生活补助

16.24

31006

 大型修缮

30308

 奖励金

277.60 

31099

其他资本性支出

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

  ……

  ……

307

债务付息支出

399

其他支出

39901

  赠与

  ……

  ……

人员经费合计

927.42

公用经费合计

 274.99

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

30

 0

20

 0

 20

 10

27.47 

 0

20 

 0

20 

 7.47

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

百色市右江区人民检察院没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据”。

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 类

 款

 项

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 


第三部分:百色市右江区人民检察院2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2017年度总收入 1801.53  万元,其中本年收入 1674.39 万元。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入  1674.39  万元,为右江区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加 300.51 万元,增长21.87  %。

2.事业收入   0  万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

3.经营收入  0   万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %。

4.其他收入   0  万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %。如:

5.用事业基金弥补收支差额  0   万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

6.上年结转和结余  127.14  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出 1801.53  万元,其中本年支出 1711.44 万元。支出具体情况如下:

1. 公共安全支出(类)1658.59万元:主要用于检察院正常干警工资,日常公用经费,办案业务费支出。较2016年度决算数增加439.23万元,增长36.02  %。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)52.05万元:主要用于按照国家政策规定向职工支付行政单位医疗和公务员医疗补助。较2016年度决算数增加7.84万元,增长17.73%。

3. 农林水支出(类)0.8万元。主要用于2017年乡镇扶贫资金。较2016年度决算数增加0万元,增长(下降) 0 %。

4. 年末结转和结余  90.09 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

百色市右江区人民检察院2017 年度一般公共预算支出1711.44 万元,其中:基本支出 1202.41 万元,项目支出    509.03 万元。

1、基本支出类:

工资福利支出:633.58万元,较2016年度决算数增加88.24万元,增长 16.18  %。2017年我院新增加在职在编干警7人,政府聘用司法辅助人员40人,工资福利支出增加较大。

商品和服务支出:361.02万元,较2016年度决算数增加 79.77 万元,增长 28.36  %。我院自搬迁到新办公楼后,水电费开支增加较大;同时,因人员增加出差及培训支出也较2016年增加。

对个人和家庭的补助支出:326.34万元,较2016年度决算数减少 2.49 万元,减少 0.75  %。2017年决算报表中不再反映退休费用,因此,对个人和家庭的补助支出减少。

2、项目支出类:

其他资本性支出:390.50万元,2016年项目支出中没有其他资本性支出,因此没有增减变化。

……

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 1202.41 万元,其中:人员经费 927.42 万元,较2016年度决算数增加 53.25  万元,增长 6.09  %。主要包括:基本工资210.42万元,津贴补贴287.57万元,奖金17.41万元,其他社会保障费52.05万元,机关事业单位基本养老保险缴费58.34万元,其他工资福利支出7.79万元,生活补助16.24万元,奖励金277.6万元。

公用经费 274.99 万元,较2016年度决算数减少 6.26  万元,减少 2.22 %。主要包括:办公费52.6万元、印刷费1.76万元,咨询费0.01万元,手续费0.24万元,水费14.52万元,电费19.26万元,邮电费12.11万元,差旅费1.23万元,维修(护)费2.06万元,培训费6.89万元,公务接待费7.47万元,被装购置费53.61万元,劳务费1.42,福利费0.68万元,公务用车运行维护费20万元,其他交通费48.12万元,其他商品和服出33.01万元,其他资本性支出390.50万元。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

百色市右江区人民检察院2017年度政府性基金支出0     万元,其中:基本支出  0   万元,项目支出  0  万元。

……

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算  20  万元;公务接待费支出决算 7.47   万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排   0 (厅、局、办)机关、 0 个所属单位出国团组  个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0  个,累计 0  人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 20 万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元。……

公务用车运行支出  20  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,右江区人民检察院所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆,全年运行费支出 20万元,平均每辆2.5万元。

(三)公务接待费支出 7.47 万元,国内公务接待批次   50次,人次  612  次,国(境)外公务接待批次 0  次,人次 0  次。其中:2017年4月15日接待来宾市兴宾区人民检察院反贪局6人,陪同2人;2017年5月10日接待武宣县人民检察院反贪局6人,陪同4人;2017年6月20日接待靖西市人民检察院公诉科6人,陪同2人;2017年8月30日自治区检察院复查刑事申诉案件4人,百色市人民检察院办公室2人陪同2人;2017年10月12日接待自治区人民检察院技术处工作检查;2017年11月组织全市公诉观摩庭,各县院50人,本院陪同12人; 2017年12月12日自治区检察院检察宣传工作4人,陪同2人等,以上接待均从我院食堂开支。

(四)三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因:

2017年因公出国(镜)年初预算为0元,支出0万元,比上年减少5.61万元。2017年我院没有安排任何人员因公出国(境)。

2017年公务用车购置及运行费完成年初预算的100%,比上年减少15.66%。2017年公务用车运行支出20万元,公车改革后我院车辆保有量减少,所以支出比上年度减少。

2017年公务接待费完成年初预算的74.7%,比上年增加3.89%。各县市院因办案工作需要,经常到我院进行案件协查,所以接待费有所增长。

……

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 274.99 万元,比2016年减少6.26万元,减少2.22 %。主要原因是:2017年我院加大检察办案工作量而相应增加的人员经费以及相应的业务费,同时,刑讼法修改后,检察机关需要开展对接修改后刑诉法相关的全员业务培训,包括侦查能力培训、庭审抗辩能力培训、出庭应对能力培训,证据收集、审查、固定能力培训等,因而也增加了对检察人员的培训费用,因此我院2017年在项目支出的办案业务费中加大开支,机关运行经费相对就比比上年减少 

 

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 443.31 万元,其中:政府采购货物支出 175.16 万元、政府采购工程支出 268.15 万元、政府采购服务支出 0 万元授予中小企业合同金额  0  万元,占政府采购支出总额的  0  %,其中:授予小微企业合同金额  0  万元,占政府采购支出总额的  0  %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆  8  辆,其中,一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 2 个,涉及资金 143  万元,自评覆盖率达到 100 %。

共组织对2017年中央政法转移支付办案业务费、办案装备费等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出143万元。从评价情况来看,我院2017年职务预防案件立案10件,刑事案件批准逮捕355件,审查起诉案件593件,民事案件受理审查结案155件,反贪优质案件一件,民事精品案件一件,各类案件审查结案率达到90%。贪污贿赂案件侦结挽回经济损失185万元。干警能参加各项专业培训提高办案能力,按质按时结审案件,让更多人感受到司法的温暖,预防职务犯罪的宣传投入,也推动了查办和预防职务犯罪工作的深入开展,同时在保证办案经费,培训经费充足的情况下,干警工作积极性提高,工作满意度也提高。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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