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右江区人民检察院2018年部门预算及“三公经费”预算公开

 日期:2022-04-24 浏览量:  加入收藏

第一部分:部门概况

一、基本情况

  按照预算管理要求,本部门共有 1 个预算单位,即:右江区人民检察院,检察院本级为一级预算行政单位。

右江区人民检察院是国家法定的的法律监督机关 ,与右江区人民法院,右江区人民政府并列,称为“一府两院”。属行政单位,财政全额拨款,内设办公室,政工科,反贪局,反渎局,侦查监督科,公诉科,职防局,民行科,控申科,技术科等主要科室。

以下2018年部门预算指标均为本单位汇总预算数据。

二、主要职责

右江区人民检察院依法对贪污案、贿赂案、侵犯公民民主权利案、渎职案以及认为需要自己依法直接受理的其他刑事案件进行侦查;依法对刑事诉讼、民事判决和行政诉讼实行法律监督工作;依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督;对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法提请抗诉。

三、人员构成情况及编制现状

右江区人民检察院编制总数为 66 人,其中:行政编制 60人,事业(参公)编制0 人,事业编制 0人,行政工勤人员6人;在职人员总数 64 人,其中:行政在职57 人,事业在职1 人,政府临聘人员 48 人,离退休人员  22人(其中离休 0 人)。具体情况如下:

四、国有资产占有情况

截止2017年12月31日,本部门国有资产总额为 2919.54万元,其中:流动资产 589.15万元、固定资产1023.47万元、在建工程 1306.92万元、无形资产 0万元。与上年同期相比,国有资产总额增加81.93万元,其中,流动资产减少64.81万元,固定资产增加90.87 万元,在建工程增加55.87 万元,无形资产增加(减少)0 万元。

固定资产期末数 1023.47万元中,主要包括:房屋及构筑物(建筑面积)2500 ㎡,价值 147万元;通用设备497台,价值 580.06万元;专用设备75 台,价值 122.5万元。

本部门公务用车编制数为 8辆,实有 8辆,价值173.87 万元,其中,轿车 5辆,价值83.99 万元;旅行越野车2辆,价值 65.38万元;特殊业务用车1 辆,价值 24.5万元。

 

 

 

第二部分:2018年部门预算报表

详见附表。

 

 

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

  (一)收入预算说明

  2018年收入总预算 1159.99万元,同比增加70.35 万元(凡同比数据均为与2017年预算批复数相比,下同),增长6.46 %。其中:

  1.一般公共预算拨款 1159.99万元,同比增加70.35 万元,增长6.46 %。其中:⑴经费拨款1159.99 万元,同比增加70.35 万元,增长6.46 %;⑵纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0 万元,同比持平。其中:①行政事业性收费收入安排的资金 0万元,同比持平;②国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0万,同比持平;③其他收入安排的资金 0万,同比持平。

  2.纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万,同比持平。

  3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比持平其中:①经营收入安排的资金0 万元,同比持平;②其他收入安排的资金0 万元,同比持平。

4.上年结余收入 90.09万元,同比减少37.05 万元,下降29.14 %,其中:①一般公共预算拨款结转 90.09万元,同比减少37.05 万元,下降29.14 %;②其他结转 0万元,同比持平;③历年净结余可安排的资金 0万元,同比持平。

2018年收入预算总体增加(减少)的主要原因:一是2017年我院新调入,考试录入7人,工资预算增加;二是增加外出诉讼办案经费,差旅费增加;三是干警加强各类业务培训,培训费增加。

  (二)支出预算说明

  2018年支出总预算1159.99 万元,同比增加70.35 万元, 增长6.46 %。其中:基本支出预算 1059.99万元,占支出总预算91.38 %,同比增加213.35 万元,增长25.2 %;项目支出预算 100万元,占支出总预算8.62 %,同比减少143 万元,下降58.8%。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

  ⑴201一般公共服务支出 1039.5万元,占支出总预算 89.6%,同比增加69.54 万元,增长7.17 %。

  ⑵205教育支出 0万元,占支出总预算 %,同比增加(减少) 万元,增长(下降) %。

  ⑶208社会保障和就业支出0万元,占支出总预算 %,同比增加(减少) 万元,增长(下降) %。

  ⑷210医疗卫生与计划生育支出 50.50万元,占支出总预算4.35 %,同比增加1.6 万元,增长3.27 %。

⑸221住房保障支出 69.99万元,占支出总预算6.03 %,同比减少0.79万元,下降1.12%。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  ⑴基本支出预算

  基本支出预算 1059.99万元,占支出总预算91.38 %,同比增加213.35 万元,增长25.2 %。其中:

  ①工资福利支出预算843.94 万元,占支出总预算72.75 %,同比增加262.77万元,增长45.21 %;

  ②商品和服务支出预算 215.22万元,占支出总预算18.55 %,同比增加20.92 万元,增长10.77 %;

  ③对个人和家庭的补助支出预算0.83 万元,占支出总预算0.07 %,同比减少70.35 万元,下降98.8%。

  ⑵项目支出预算

  项目支出预算 100万元,占支出总预算8.62 %,同比减少143 万元,下降58.8%。其中:

  ④其他资本性支出100 万元,占支出总预算8.62 %,同比减少143 万元,下降58.8 %。

  ㈢会议费支出预算说明

  2018年部门预算全口径安排的会议费支出预算 1万元,同比持平。

  二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出 1159.99万元,其中:基本支出 1059.99万元,项目支出 100万元。具体指出预算如下:

2040401 行政运行(检察)937.26 万元,其中:基本支出937.26万元,项目支出 0万元。

2040402 一般行政管理事务(检察) 100万元,其中:基本支出0 万元,项目支出 100万元。

2040450事业运行(检察)2.24万元,其中:基本支出2.24万元,项目支出0万元。

2101101行政单位医疗29.31万元,其中:基本支出29.31万元。

2101103公务员医疗补助21.19万元,其中:基本支出21.19万元。

2210201住房公积金69.99万元,其中基本支出69.99万元。

三、2018年部门机关运行经费支出预算情况

2018年检察院本级及下属单位共有一个行政机关,机关运行经费财政拨款预算131.05万元,较2017年预算增加3.05万元,增长2.38%,增长的主要原因是2018年,我院搬迁新院后,办案和专业技术用房的面积增加,日常开支的水电费比2017年有所增长;同时,由于扶贫工作的日益严峻,各项材料的印刷制作费增加,因此,2018年我院的机关运行经费较2017年有所增长。

主要用于机关日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按右江区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等日常公用经费支出。

 

  四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2018年部门预算共安排的“三公”经费支出预算 30万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0万元,公务接待费支出预算 10万元,公务用车运行维护费支出预算20 万元,公务用车购置费支出预算 0万元。

  公务用车购置费支出预算 0万元,用于购置 0  用车。

  (二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

  2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算30 万元,与2017年持平。其中:

  1.因公出国(境)经费2018年预算  0万元,与2017年相比没有变化。主要原因是2018年我院不安排干警因公出国(境)培训学习。

  2.公务接待费2018年预算 10万元,与2017年相比没有变化。主要原因是2018年继续严格按照“八项规定”控制公务接待活动,不允许公务接待费超过2017年预算。

3.公务用车运行维护费2018年预算 20万元,与2017年相比没有变化。主要原因是2018年我院依然保有车改后的8辆执法执勤用车,在日常车辆使用上实行一车一油卡,车辆维修登记制度,严控车辆运行维护费用不超过2017年预算。

  4.公务用车购置费2018年预算 0万元,与2017年持平。主要原因是我院在2018年不安排购置车辆。

  

五、2018年部门预算政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算为 100万元,与2017年持平。

按采购资金类型划分,一般公共预算拨款 100万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,上年结余收入安排的资金0 万元。

按采购项目类型划分:集中采购 100万元,占政府采购预算的100 %,与2017年持平,其中:货物类采购100万元、工程类采购0 万元、服务类采购 0万元。

分散采购 0万元。

 

 

 

 六、2018年部门预算政府性基金预算情况

2018年本部门没有政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

  七、2018年部门预算国有资本经营预算情况

2018年本部门没有国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

   八、预算绩效说明

2018年部门预算没有100万元以上的项目,因此没有进行预算绩效。

 

九、上级专项转移支付情况说明

2018年部门预算没有上级专项转移支付项目,因此没有相关的经费支出。

 

十、名词解释

1、财政拨款收入:指右江区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入右江区财政预决算管理的“三公”经费,是指右江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。