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右江区人民检察院2018年度部门决算公开

 日期:2022-04-24 浏览量:  加入收藏

    

 

第一部分:部门概况

{C}一、{C}主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:百色市右江区人民检察院2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:百色市右江区人民检察院2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

主要职能     依法对贪污案、贿赂案、侵犯公民民主权利案、渎职案以及认为需要自己依法直接受理的其他刑事案件进行侦查;依法对刑事诉讼、民事判决和行政诉讼实行法律监督工作;依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督;对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法提请抗诉。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本单位部门决算包括: 右江区人民检察院是国家法定的的法律监督机关 ,与右江区人民法院,右江区人民政府并列,称为“一府两院”。属行政单位,财政全额拨款,内设专职检委、派驻纪检组、侦查监督部、检务保障部、诉讼监督部、业务管理部、公诉部和政治监察部。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:百色市右江区人民检察院

2018年度部门决算报表

 

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第三部分:百色市右江区人民检察院

2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入 1701.99  万元,其中本年收入 1611.90 万元, 2017年度决算数减少 99.54 万元,下降 5.5 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入  1611.9  万元,为右江区本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数减少 62.49  万元,下降 3.7 %,主要原因是2018年我院专业和办案技术用房已经建设完工并交付使用,目前进入审计阶段,“两房建设”金剩余部分将在审计决算出来后再支付,因此“两房建设”投入减少。   

2.事业收入  0   万元。

3.经营收入   0   

       4.其他收入   0  万元

5.用事业基金弥补收支差额  0   万元

6.上年结转和结余  90.09  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少 37.05 万元,下降 29.1  % ,主要原因是2018年政法转移支付资金结转下年,及本年度政策原因增加的干警社会保障费结转下年使用,因此上年结转和结余数较2017年有所增长

(二)本部门2018年度总支出 1701.99  万元,其中本年支出 1553.9 万元, 2017年度决算数减少 99.54  万元,下降 5.5  %。支出具体情况如下:

1. 公共安全支出(类)1499.91 万元:主要用于检察院正常干警工资,日常公用经费,办案业务费支出。较2017年度决算数减少 158.68 万元,下降 9.6  %,主要原因是2018年我院14名干警转隶到右江区监察委,自侦案件不再由我们办理,相关办案经费减少。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)53.29 万元:主要用于按照国家政策规定向职工支付行政单位医疗和公务员医疗补助。较2011年度决算数增加 1.24万元,增长 24 %,主要原因是政策性调整工资,基数增加。

3. 农林水支出(类)0.7万元。主要用于乡镇扶贫资金。较2017年度决算数减少 0.1 万元,下降  12.5 %,主要原因是2017年农林水扶贫资金应支出1.5万元,由于贫困村建议工作未能及时完结,因此0.7万元结转到2018年使用。

4. 年末结转和结余  148.09 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加 58 万元,增长 64.4  % ,主要原因是2018年政法转移支付资金结转下年,及本年度政策原因增加的干警社会保障费结转下年使用,因此上年结转和结余数较2017年有所增长

 

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

百色市右江区人民检察院2018 年度一般公共预算支出1553.9  万元,2017年度决算数减少 157.5  万元,下降 9.2  %。其中:基本支出   1424.88  万元,项目支出  129.02  万元。

百色市右江区人民检察院2018 年度一般公共预算支出年初预算为 1159.99  万元,支出决算为  1553.9 万元,完成年初预算的 134.0 %。

(一)公共安全(类)年初预算为 1039.50  万元,支出决算为  1499.91 万元,完成年初预算的 144.3 %。超出预算的主要原因是干警政策性工资调整后人员经费以及社会保障费提高。主要用于检察院正常干警工资,日常公用经费,办案业务费支出。

1、 2040401 行政运行支出 1364.68 万元,其中基本支出 1364.68 万元,项目支出 0 万元,较2017年度决算数增加222.53 万元,增长 15.9  %。支出增长的主要原因是我院新增40名司法辅助人员,工资福利支出增加。

2、 2040402 一般行政管理事务支出 97.69 万元,其中基本支出 0 万元,项目支出 97.69 万元,较2017年度决算数减少 109.89 万元,下降 11.1  %。2018年财政将政法转移支付经费做为行政运行资金下达,同时,2018年我院14名干警转隶到右江区监察委,自侦案件不再由我们办理,相关办案经费减少,因此项目支出减少。

3、 2040409 两房建设支出 30.63 万 元,其中基本支出 0 万元,项目支出 268.15 万元,较2017年度决算数减少 237.52 万元,下降 88.6  %。2018年我院专业和办案技术用房已经建设完工并交付使用,目前进入审计阶段,“两房建设”金剩余部分将在审计决算出来后再支付,因此“两房建设”投入减少。

4、 2040450 事业运行支出 6.91 万元,其中基本支出 6.91 万元,项目支出 7.87 万元,较2017年度决算数减少 0.96万元,下降 12.2  %。主要原因是科目调整导致支出减少。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为 50.5  万元,支出决算为  53.29 万元,完成年初预算的 5.5 %。超出预算的主要原因是干警政策性工资调整后社会保障费提高。主要用于按照国家政策规定向职工支付行政单位医疗和公务员医疗补助。

1、2101101 行政单位医疗支出31.61万元,其中基本支出 31.19 万元,项目支出 0 万元,较2016年度决算数增加 0.42 万元,增长 1.3  %。增加主要原因2018年政策性提资,医疗保险基数上调,所以比2017年有所增加。

2、2101103 公务员医疗补助支出21.68 万元,其中基本支出 21.68 万元,项目支出 0 万元,较2017年度决算数增加 1万元,增长 4.8 %。增加主要原因2018年政策性提资,医疗保险基数上调,所以比2017年有所增加。

 

(三)农林水支出(类)0.7 万元。年初预算为 0  万元,支出决算为  0.7 万元,主要原因是该项目为2017年农林水扶贫资金,应支出1.5万元,由于贫困村建议工作未能及时完结,因此0.7万元结转到2018年使用,2018年没有新的扶贫资金投入。主要用于乡镇扶贫资金。

1、2130599 其他扶贫支出0.7万元,较2017年度决算数减少 0.1 万元,下降  12.5 %,主要原因是2017年农林水扶贫资金应支出1.5万元,由于贫困村建议工作未能及时完结,因此0.7万元结转到2018年使用,2018年没有新的扶贫资金投入。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出  1424.88 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 1022.84 万元,完成年初预算的 121.2  %。主要原因是干警政策性工资调整后人员经费以及社会保障费提高工资福利支出经费主要包括:基本工资265.82万元,津贴补贴286.10万元,奖金27.21万元,机关事业单位基本养老保险缴费133.12万元,职工基本医疗保险缴费31.61万元,公务员医疗补助缴费21.68万元,其他社会保障费15.13万元,住房公积金70.61万元,其他工资福利支出171.56万元。

(二)商品和服务支出 206.97 万元,完成年初预算的 96.2  %。主要原因是2018年我院14名干警转隶到右江区监察委,自侦案件不再由我们办理,相关办案经费减少。主要包括办公费18.77万元,印刷费3.02万元,手续费0.14万元,水费10.86万元,电费15.67万元,邮电费15.12万元,物业管理费0.04万元,差旅费40.83万元,维修(护)费4.93万元,会议费0.26万元,培训费7.83万元,公务接待费6.09万元,被装购置费1.88万元,劳务费10.4,福利费3.98万元,其他交通费17.57万元,其他商品和服出49.58万元。

(三)对个人和家庭的补助支出 195.07 万元,完成年初预算的 23502.40 %。主要原因是2018年进行员额检察官改革后,我院根据《广西壮族自治区法官、检察官和司法辅助人员工资制度改革实施意见和地区附加津贴(津补贴)标准的通知》桂人社发[2017]36号文件要求,每年享受员额检察官绩效考核资金,此绩效奖励金无法在预算中体现。对个人和家庭的补助支出包括:生活补助1.46万元,奖励金189.39万元,对其他个人和家庭的补助支出4.22万元。

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

百色市右江区人民检察院2018年度政府性基金支出  0   万元,2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。其中:基本支出    0 万元,项目支出   0 万元。

百色市右江区人民检察院2018 年度政府性基金支出年初预算为  0 万元,支出决算为  0 万元,完成年初预算的 0 %。

 

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算  20  万元;公务接待费支出决算6.09    万元。

“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排百色市右江区人民检察院机关、 0 个所属单位出国团组  0个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0  个,累计 0  人次,与上年持平,2018年我院没有安排因公出国(境)预算经费,也没有任何人员因公出国(境)。

(二)公务用车购置及运行费支出 20 万元。其中:

公务用车购置支出 0   万元,购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行支出  20  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展法律监督,法律诉讼业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年百色市右江区人民检察院所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0  辆,全年运行费支出 20 万元,平均每辆 2.5 万元。2018年公务用车购置及运行费完成年初预算的100%,与上年持平。

(三)公务接待费支出 6.09 万元,国内公务接待批次67 次,人次 712 次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。其中:

2018年3月15日接待来宾市象州区人民检察院侦查监督科7人,陪同2人;2018年4月10日接待玉林市兴业县人民检察院债公诉科6人,陪同2人;2018年6月20日接待靖西市人民检察院公诉科6人,陪同2人;2018年8月30日自治区检察院复查刑事申诉案件4人,百色市人民检察院办公室2人陪同2人;2018年10月12日接待自治区人民检察院技术处工作检查;2018年11月组织全市公诉观摩庭,各县院50人,本院陪同12人; 2018年12月12日自治区检察院检察宣传工作4人,陪同2人等,以上接待均从我院食堂开支。2018年公务接待费完成年初预算的 60.9 %,比上年下降 18.5 %。我院厉行节约,坚持八项规定,尽量安排本院食堂解决的用餐,都不外出,所以有效控制了接待费增长。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出 206.97 万元,比年初预算数减少 8.25  万元, 降低 3.8  %。主要原因是:2018年制定年初预算时,将14名转隶到右江区监察委的干警纳入本院公用经费内,但实际支出中,这14名干警的公用经费由监察委支出,因此实际支出比预算数减少,比2017年增减少 68.02  万元,降低 24.7 %。主要原因是:2018年14名我院14名干警转隶到右江区监察委工作,日常公用经费减少,同时,搬迁到新院后,原旧办公区转由机关事务局使用,日常水电费等开支减少

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 68.79 万元,其中:政府采购货物支出 38.16 万元、政府采购工程支出 30.63 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额30.63  万元,占政府采购支出总额的44.5 %,其中:授予小微企业合同金额 38.16 万元,占政府采购支出总额的 55.5 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 8 辆,其中,部级领导干部用车0  辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金  163  万元,占一般公共预算项目支出总额的 163  %。组织对2018年度共组织对中央政法转移支付办案业务费、办案装备费等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出143万元。从评价情况来看,我院2017年职务预防案件立案10件,刑事案件批准逮捕355件,审查起诉案件593件,民事案件受理审查结案155件,反贪优质案件一件,民事精品案件一件,各类案件审查结案率达到90%。贪污贿赂案件侦结挽回经济损失185万元。干警能参加各项专业培训提高办案能力,按质按时结审案件,让更多人感受到司法的温暖,预防职务犯罪的宣传投入,也推动了查办和预防职务犯罪工作的深入开展,同时在保证办案经费,培训经费充足的情况下,干警工作积极性提高,工作满意度也提高。2018年财政安排公共财政预算资金58万元,专项用于中央政法转移支付办案装备费支出。已到位资金58万元,实际支付资金58万元,其中:三级网络租赁费1.3万元;检察官及法警制服采购15万元,枪支采购0.5万元,公文输出管控及审计系统装备采购128万元,当年采购经费控制在40.4万元经年指标内,超出部分资金通过办案经费补足

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,中央政法转移支付办案业务费项目自评得分为100 分,办案装备费 项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:办案人员及经费配备偏少。下一步改进措施:一是经费保障的压力较大;二是专项工作经费不足;后勤服务水平有待进一步提高。今后,我院必须在这几个方面下功夫,以确保司法行政工作的有效发展

自评表格以附件形式上传。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指右江区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入右江区财政预决算管理的“三公”经费,是指右江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。