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右江区人民检察院2019年部门预算及 “三公经费”预算公开

 日期:2022-04-24 浏览量:  加入收藏

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第一部分:右江区人民检察院部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况及编制现状

第二部分:右江区人民检察院部门2019年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、政府预算支出经济分类情况表

十一、部门预算支出经济分类情况表

十二、上级专项转移支付情况表

十三、机关运行经费支出情况表

十四、政府采购预算表

十五、绩效项目支出预算表

第三部分:右江区人民检察院部门2019年部门预算情况说明“三公”经费预算报表说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

右江区人民检察院依法对贪污案、贿赂案、侵犯公民民主权利案、渎职案以及认为需要自己依法直接受理的其他刑事案件进行侦查;依法对刑事诉讼、民事判决和行政诉讼实行法律监督工作;依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督;对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法提请抗诉。

二、机构设置情况

按照预算管理要求,本部门共有 1 个预算单位,即:右江区人民检察院本级。其中:右江区院本级为一级预算行政单位。

右江区人民检察院内设  个内设机构,包括检务保障部,政治监察部,侦查监督部,公诉部,业务管理部,诉讼监督部。

以下2019年部门预算指标均为本单位汇总预算数据。

三、人员构成情况及编制现状

右江区人民检察院编制总数为 66 人,其中:行政编制 66人,事业(参公)编制 0人,事业编制 0人;在职人员总数 59 人,其中:行政在职58 人,事业(参公)在职0 人,事业在职 1人,政府临聘人员 41 人,单位自聘人员 0 人,离退休人员 27 人(其中离休 0 人)。具体情况如下:

1、右江区院本级。行政编制 66人,行政在职 58人,离退休人员 27 人(其中离休 0 人)。

2、事业(参公)编制 0人,事业(参公)在职 0人,离退休人员 0 人。

3、事业编制 0人,事业在职 1人,离退休人员 0 人。

 

第二部分:2019年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、政府预算支出经济分类情况表

十一、部门预算支出经济分类情况表

十二、上级专项转移支付情况表

十三、机关运行经费支出情况表

十四、政府采购预算表

十五、绩效项目支出预算表

详见附件。

第三部分:右江区人民检察院部门2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算情况说明

  2019年收入总预算 1514.25万元,同比增加354.26 万元(凡同比数据均为与2019年预算批复数相比,下同),增长30.5 %。其中:

  1.一般公共预算拨款1514.25 万元,同比增加354.26 万元,增长30.5 %。其中:⑴经费拨款 1514.25万元,同比增加354.26 万元,增长30.5 %⑵纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0万元,同比持平,其中:①行政事业性收费收入安排的资金万元,同比持平②国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金万元,同比持平③其他收入安排的资金 0万元,同比持平

  2.纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比持平

  3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比持平,其中:①经营收入安排的资金万元,同比持平②其他收入安排的资金万元,同比持平

4.上年结余收入 148.09万元,同比增加58 万元,增长64.4 %,其中:①一般公共预算拨款结转 148.09万元,同比增加58 万元,增长64.4 %②其他结转 0万元,同比持平③历年净结余可安排的资金万元,同比持平

2019年收入预算总体增加(减少)的主要原因:一是政策性工资调整,工资及社会保险,医疗保险等费用增加;二是我院新增政府聘用书记员后,外出诉讼办案经费,办公经费增加;三是加强干警业务能力培训,各项培训费用增加。

(二)支出预算情况说明

  2019年支出总预算 1514.25 万元,同比增加354.26 万元,增长30.5 %。其中:基本支出预算 1084.75万元,占支出总预算 71.6%,同比增加24.76 万元,增长2.3 %;项目支出预算 429.5万元,占支出总预算28.4 %,同比增加329.5 万元,增长329.5 %

  1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

  ⑴204公共安全支出 1389.48万元,占支出总预算91.8 %,同比增加349.98 万元,增长33.7 %

  ⑵205教育支出万元,占支出总预算 %,同比增加(减少) 0万元,增长(下降0 %

  ⑶208社会保障和就业支出0.57 万元,占支出总预算0.03 %,同比增加0.57 万元,增长100 %

  ⑷210卫生健康支出55.2 万元,占支出总预算3.65 %,同比增加4.7 万元,增长9.3 %

⑸221住房保障支出 69.01万元,占支出总预算4.55 %,同比减少0.98万元,下降0.14 %

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  ⑴基本支出预算

  基本支出预算 1084.75万元,占支出总预算 71.6%,同比增加24.76 万元,增长2.3 %。其中:

  ①工资福利支出预算840.96 万元,占支出总预算55.5 %,同比减少2.98万元,下降0.35 %

  ②商品和服务支出预算 242.03万元,占支出总预算15.95 %,同比增加26.81 万元,增长12.46 %

  ③对个人和家庭的补助支出预算 1.76万元,占支出总预算0.12 %,同比增加0.93 万元,增长112 %

  ⑵项目支出预算

  项目支出预算429.5万元,占支出总预算28.4 %,同比增加329.5 万元,增长329.5 %。其中:

  ①工资福利支出 0万元,占支出总预算 %,同比增加(减少) 万元,增长(下降 %

  ②商品和服务支出122.5 万元,占支出总预算8.09 %,同比增加122.5 万元,增长100 %

  ③对个人和家庭的补助支出万元,占支出总预算 %,同比增加(减少)万元,增长(下降0 %

④其他资本性支出 307万元,占支出总预算20.3 %,同比增加207 万元,增长207 %

(三)会议费支出预算说明

  2019年部门预算全口径安排的会议费支出预算万元,与去年持平,主要是2019年我院没有大型会议安排

二、一般公共预算支出情况说明

2019年度财政拨款支出1514.25 万元,其中:基本支出1084.75 万元,项目支出429.5 万元。具体指出预算如下:

2013101 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 万元,其中:基本支出 1084.75万元,根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按右江区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;基本支出较支年增长2.3%,主要原因在于政策性提资,工资及各项社会保险费增加,同时,由于我院新增政府聘用书记员41名,办公用费,办案费用都有所增加。

项目支出 429.5万元主要用于右江区人民检察院单位为完成各项办案工作任务、保障保障电子检务工程发展而发生的项目支出。如本院于2017年开始实施的电子检务工程,中央转移支付的办案经费,办案装备采购项目,由此,我院2019年的项目支出较去年增长了329.5%。

三、一般公共预算基本支出情况说明

(一)工资福利支出840.96万元,与2018年年初预算相比同比减少2.98万元,下降0.35 %,主要原因是退休6名干警,4名政府聘用书记员辞职,工资减少。其中,基本工资220.08万元,与2018年年初预算相比增加9.02万元,增长4.28%;津贴补贴210.4万元,与2018年年初预算相比增加4.93万元,增长2.4%;奖金18.08万元,与2018年年初预算相比增加0.74万元,增长4.27%;绩效工资2.19万元,与2018年年初预算相比持平;机关事业单位基本养老保险缴费147.35万元,与2018年年初预算相比减少3.66万元,下降2.42%;城镇职工基本医疗保险缴费43.02万元,与2018年年初预算相比增加1.6万元,增长3.86%;公务员医疗补助缴费23.65万元,与2018年年初预算相比增加2.46万元,增长11.6%;其他社会保障缴费5.4万元,与2018年年初预算相比增加0.4万元,增长8%;住房公积金69.01万元,与2018年年初预算相比减少0.98万元,下降0.14 %;其他工资福利支出101.76万元,与2018年年初预算相比减少17.52万元,下降10%。

(二)商品服务支出 242.03万元,2018年年初预算增加26.81 万元,增长12.46 %。2019年我院依据桂财行[2006]82/83号文件精神,随着财政收入增长,逐年提高经费保障水平,最低保障公用经费由2.15万元/人,提高至2.46万元/人,因此,支出增加,同时,由于增加了政府聘用书记员,办公经费中的水费,电费,邮电费以及培训费增加。为厉行节约原则,我院在办公费及劳务费中控制预算支出。

其中:办公费15万元,与2018年年初预算相比减少15万元,下降50%;印刷费6万元,与2018年年初预算相比增加1.85万元,增长44.6%;水费12万元,与2018年年初预算相比增加2万元,增长20%;电费16.14万元,与2018年年初预算相比增加1.14万元,增长7.6%;邮电费15.97万元,与2018年年初预算相比增加10.97万元,增长219.4%;差旅费40万元,与2018年年初预算相比持平;维修(护)费6万元,与2018年年初预算相比持平;会议费1万元,与2018年年初预算相比持平;培训费8万元,与2018年年初预算相比增加3万元,增长60%;公务接待费10万元,与2018年年初预算相比持平;劳务费3万元,与2018年年初预算相比减少2万元,下降40%;工会经费9.01万元,与2018年年初预算相比增加0.64万元,增长7.6%;福利费6.36万元,与2018年年初预算相比持平;公务用车运行维护费20万元,与2018年年初预算相比持平其他交通费49.38万元,与2018年年初预算相比减少1.92万元,下降3.7%;其他商品和服务支出24.17万元,与2018年年初预算相比与2018年年初预算相比减少0.23万元,下降0.9%。

 

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2019年部门预算共安排的“三公”经费支出预算 30万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算万元,公务接待费支出预算 10万元,公务用车运行维护费支出预算 20万元,公务用车购置费支出预算万元。

公务用车购置费支出预算 0万元,用于购置 0  用车。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

  2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 30万元,比2018年初预算持平。其中:

  1.因公出国(境)经费2019年预算 万元,比2018年初预算持平,2019年我院不安排干警因公出国(境)培训学,因此,不安排该项目经费支出

2.公务接待费2019年预算10 万元,比2018年初预算持平。2019年我院继续厉行中央“八项规定”,严格控制公务接待活动费用,不购买土特产礼品,不购买高档烟酒等商品,公务接待费不超出2018年预算。

  3.公务用车运行维护费2019年预算20 万元,比2018年初预算持平(2018年公务用车运行维护费在项目资金:中央转移支付办案费中支出)主要原因是2019年我院依然保有车改后的8辆执法执勤用车,在日常车辆使用上实行一车一油卡,车辆维修登记制度,严控车辆运行维护费用不超过2018年预算。

  4.公务用车购置费2019年预算 0万元,比2018年初预算 持平。2019年,我院没有计划安排购买任何用途的车辆,因此该项目预算没有支出。

 

五、政府性基金预算情况说明

2019年本部门没有政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

六、国有资本经营预算情况说明

2019年本部门没有国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

七、其他重要事项情况说明

(一)2019年部门机关运行经费支出预算情况

2019度机关运行经费支出 1138.55 万元其中:

2040401 行政运行(检察)957.72 万元,其中:基本支出957.72万元,项目支出 0万元。

2040402 一般行政管理事务(检察)429.5万元,其中:基本支出0 万元,项目支出 429.5万元。

2040450事业运行(检察)2.25万元,其中:基本支出2.25万元,项目支出0万元。

2101101行政单位医疗43.02万元,其中:基本支出43.02万元。

2101103公务员医疗补助23.65万元,其中:基本支出23.65万元。

2210201住房公积金69.01万元,其中基本支出69.01万元。主要用于机关日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按右江区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等日常公用经费支出。

(二)2019年部门预算政府采购预算情况

2019年部门政府采购预算为100 万元,比2018年初预算 万元增加(减少)万元,同比增长(下降0 %

按采购资金类型划分,一般公共预算拨款100 万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,上年结余收入安排的资金万元。

按采购项目类型划分集中采购100 万元,占政府采购预算的100 %2018年初预算 100万元增加(减少)万元,同比增长(下降0 %,其中货物类采购 100万元、工程类采购 0万元、服务类采购 0万元②分散采购万元,占政府采购预算的 0%2018年初预算 0万元增加(减少)万元,同比增长(下降0 %,其中货物类采购万元、工程类采购 万元、服务类采购 0万元。

(三)国有资产占有情况

截止2018年12月31日,本部门国有资产总额为2984.6 万元,其中:流动资产669.3 万元、固定资产1008.38 万元、在建工程 1306.92万元、无形资产0 万元。与上年同期相比,国有资产总额减少65.06 万元,其中,流动资产增加80.15万元,固定资产减少15.09 万元,在建工程增加(减少)0 万元,无形资产增加(减少)0 万元。

固定资产期末数 1008.38万元中,主要包括:房屋及构筑物(建筑面积)2500 ㎡,价值147 万元;通用设备474 台,价值 565.01万元;专用设备 75台,价值 122.5万元。

本部门公务用车编制数为 8辆,实有 8辆,价值173.87 万元,其中,轿车 5辆,价值83.99 万元;旅行越野车2 辆,价值 65.38万元;特殊业务用车1 辆,价值 24.5万元。

(四)重点项目预算绩效目标情况说明

2019年部门预算有1100万元以上的项目,按右江区财政局文件的要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款100万元,该项目为右江区人民检察院智慧电子检务工程,项目经费预算100万元。

(五)上级专项转移支付情况说明

2019年部门预算有上级专项转移支付项目,涉及一般公共预算拨款329.5万元,分别是:2019年提前下达中央转移支付办案业务费,项目经费预算122.5万元;2019年提前下达中央转移支付办案装备费,项目经费预算207万元。

第四部分、名词解释

1、财政拨款收入:指右江区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入右江区财政预决算管理的“三公”经费,是指右江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。