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右江区人民检察院2019年度部门决算公开

 日期:2022-04-24 浏览量:  加入收藏

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第一部分:右江区人民检察院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:右江区人民检察院2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(右江区人民检察院2019年度部门决算公开附表)。

第三部分:右江区人民检察院2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:右江区人民检察院概况

一、主要职能

按照预算管理要求,本部门共有 1 个预算单位,即:右江区人民检察院本级。其中:右江区院本级为一级预算行政单位。

右江区人民检察院主要职责是负责管辖范围内的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作;负责承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作;负责承办的提起公益诉讼工作以及对社会矫正机机构等执法活动的法律监督工作。

二、部门决算单位构成

按照预算管理要求,本部门共有 1 个预算单位,即:右江区人民检察院本级。其中:右江区院本级为一级预算行政单位。右江区人民检察院内设 5个内设机构,包括办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部以及4个派出机构:派驻四塘检察室、派驻龙和检察室、派驻永乐检察室、派驻龙川检察室。

 

 

 

第二部分:右江区人民检察院 2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件( 右江区人民检察院2019年度部门决算公开附表)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:右江区人民检察院2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入  2075.44 万元,其中本年收入 1927.34 万元, 2018年度决算数 1701.99 万元相比,增加 373.45  万元,增长21.9  %,主要原因是2019年人员工资的政策性提资,以及追加了电子检务工程款的支付,增加了中央转移支付业务装备重点项目的投入。

收入具体情况如下。

1.财政拨款收入  1927.34  万元,为右江区本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数 1611.9 万元相比,增加315.44  万元,增长19.56  %,主要原因是2019年人员工资的政策性提资,以及追加了电子检务工程款的支付,增加了中央转移支付业务装备重点项目的投入。

2.事业收入  0   万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数  0万元相比,增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

3.经营收入   0  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数 0 万元相比,增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

4.其他收入  0   万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。其他收入2018年度决算数 0 万元相比,增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

5.用事业基金弥补收支差额   0  万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数 0 万元相比,增加(减少)  0万元,增长(下降)0  %,主要原因是。

6.上年结转和结余  148  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数 90.09 万元相比,增加57.91  万元,增长64.28  %,主要原因是2019年政法转移支付资金结转下年使用,因此上年结转和结余数比2018年有所增长。

(二)本部门2019年度总支出  2075.44 万元,其中本年支出  1895.2 万元,2018年度决算数 1701.99 万元相比,增加 373.45  万元,增长21.9  %,主要原因是2019年人员工资的政策性提资,以及追加了电子检务工程款的支付,增加了中央转移支付业务装备重点项目的投入。

支出具体情况如下:

1.公共安全支出(类)  1834.73   万元:主要用于检察院正常干警工资,日常公用经费,办案业务费支出。较2018年度决算数 1499.91 万元相比,增加 334.82  万元,增长22.32  %,主要原因是2019年本级财政追加电子检务工程款支出,同时上级政法转移支付办案装备增加了重点项目资金的投入,因此该类资金比2018年增长。

2.卫生健康支出(类)  52.82   万元:主要用于按照国家政策规定向职工支付行政单位医疗和公务员医疗补助。2018年度决算数 53.29 万元相比,减少 0.47  万元,下降 0.89  %,主要原因是2019年我院2名干警退休,职工医疗卫生支出减少。

3.社会保障和就业支出(类) 7.65 万元:主要用于行政事业单位离退休人员补助。较2018年度决算数 0 万元相比,增加(减少) 0 万元,主要原因是2018年本院没有该类支出,因此没有对比。

4.结余分配   0  万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2018年度决算数  0万元相比,增加(减少) 0 万元,主要原因是本院没有进行结余分配,因此没有对比。

5.年末结转和结余  180.24  万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数 148.09 万元相比,增加 32.15  万元,增长 21.71  %,主要原因是2019年度政法转移支付办案业务费及装备费未能入时使用,因此年末结转和结余数较2018年增长。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

右江区人民检察院2019 年度一般公共预算财政拨款年初预算为  904.63  万元,支出   1895.2  万元,完成年初预算的 109.5  %;较2018年度决算数 1553.9 万元相比,增加 341.3  万元,增长 21.96  %,其中:基本支出   1418.35  万元,项目支出  476.85  万元。其中:

(一)公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)年初预算为  957.72  万元,支出决算为 1349.77  万元,完成年初预算的 140.93  %。决算数大于预算数主要原因是2018年部分因政策原因增加的干警社会保险保障费结转至2019年度使用,因此决算数大于年初预算数

(二)公共安全(类)检察(款)一般行政管理事务(项)年初预算为  429.5  万元,支出决算为 462.36  万元,完成年初预算的 107.65  %。决算数大于预算数主要原因是2019年本级财政追加电子检务工程款的支出,因此决算数大于预算数。

(三)公共安全(类)检察(款)事业运行(项)年初预算为  2.26  万元,支出决算为  8.1 万元,完成年初预算的 358.4  %。决算数大于预算数主要原因是年初预算未列入2019年政府绩效奖励,2018年度政府绩效奖励在2019年列支,因此决算数大于预算数。

(四)公共安全(类)检察(款)其他检察支出(项)年初预算为  0  万元,支出决算为  14.49 万元。决算数大于预算数主要原因是2019年的其他检察支出为申请的国家赔偿款支出,年初未做预算,因此,决算数大于预算数。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为  0.57  万元,支出决算为 7.65  万元,完成年初预算的 1342.10  %。决算数大于预算数主要原因是2019年度的离退休人员补助较2018年增加,因此决算数大于预算数。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为  31.55  万元,支出决算为 29.75  万元,完成年初预算的 94.29  %。决算数小于预算数主要原因是2019年度我院有两名干警退休,行政事业医疗支出减少,因此决算数小于预算数。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 23.65  万元,支出决算为 23.07  万元,完成年初预算的 97.55  %。决算数小于预算数主要原因是2019年度我院有两名干警退休,行政事业医疗支出减少,因此决算数小于预算数。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

右江区人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出  1418.35 万元,其中:人员经费  1222.16 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费  196.19 万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 836.95 万元,年初预算  840.96  万元,完成年初预算的 99.52  %。决算数小于预算数的原因在于2019年我院两名干警退休,造成工资福利支出减少。工资福利支出经费主要包括:基本工资237.37万元,津贴补贴218.45万元,奖金54.43万元,绩效工资2.07万元,机关事业单位基本养老保险缴费91.45万元,职工医疗保险缴费29.75万元,公务员医疗补助缴费23.07万元,其他社会保障缴费5.59万元,住房公积金66.57万元,其他工资福利支出108.2万元。

(二)商品和服务支出 196.19 万元,年初预算  242.03  万元,完成年初预算的 81.06  %。决算数少于预算数的主要原因在于人员转隶后,自侦案件不再由我们办理,相关办案经费减少。主要包括办公费14.38万元,印刷费1.24万元,水费6.01万元,电费16.14万元,邮电费15.47万元,差旅费34.6万元,因公出国(境)费用0.19万元,维修(护)费1.66万元,会议费0.25万元,培训费8.29万元,公务接待费5.6万元,被装购置费0.15万元,劳务费2.48万元,福利费6.45万元,公务用车运行维护费13.04万元,其他交通费50.32万元,其他商品和服务支出19.93万元。

(三)对个和家庭的补助支出 385.21 万元,年初预算    1.76万元,完成年初预算的  218.81 %。决算数大于预算数的主要原因在于年初制订预算时未将干警政府奖励绩效金列入,因此造成决算数大大超出预算数。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

右江区人民检察院2019年度政府性基金支出  0   万元,2018年度决算数 0 万元相比,增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。其中:基本支出   0  万元,项目支出0    万元。

右江区人民检察院2019 年度政府性基金支出年初预算为  0 万元,支出决算为  0 万元,完成年初预算的 0 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

右江区人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出  24.82 万元,完成年初预算 30 万元的  82.73 %,比上年决算数减少 1.27   万元。主要是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算及2018年度决算均有所节约。其中:因公出国(境)费支出决算  5.43  万元;公务用车购置及运行费支出决算  13.64  万元;公务接待费支出决算  5.75  万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出  5.43 万元,主要用于公务出国在国外城市间交通费、住宿费、伙食费等支出。2019年我院没有制订人员因公出国(境)经费预算,此次出国(境)学习,由最高检察院下文要求本院检察长参加,因此支出比上年支出及年初预算增加,全年使用财政拨款安百色市右江区人民检察院、1个所属单位出国团组数0个,参加最高人民检察院组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。开支内容包括:参加法国境外会议, 参加最高人民检察院组织的境外考察,往返广州办理签证的差旅费0.19万元,签证费0.11万元,培训费3.63万元,机票1.50万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 13.64 万元,完成年初预算 20 万元的  68.2  %,决算数小于年初预算数的主要原因是完成公车改革后,单位保留车辆数量减少,公务用车运行维护费支出减少。2019年,右江区人民检察院所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆,6月移交右江区监察委公务用车2辆,11月报废执法办案车辆一辆,运行费支出比上年减少,但由于相关手续未能及时核减移交固定资产,因此,年未公务用车实际保有量为5辆,全年运行费支出 13.64万元,平均每辆1.63万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元,购置了0  辆公务用车,主要用于。

公务用车运行支出 13.64  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,右江区人民检察院所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆,6月移交右江区监察委公务用车2辆,11月报废执法办案车辆一辆,运行费支出比上年减少,但由于相关手续未能及时核减移交固定资产,因此,年未公务用车实际保有量为5辆,全年运行费支出 13.64万元,平均每辆1.63万元。

(三)公务接待费支出 5.75 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。完成年初预算 10 万元的 57.5 %,决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制接待费费开支。决算数比2018年度决算数 0.34 万元,减少的主要原因在于2019年,我院将大部分接待工作安排在本院食堂内,降低了公务接待的成本。国内公务接待批次55次,人次  692 次,国(境)外公务接待批次 0  次,人次 0  次。其中:2019年3月15日接待靖西市人民检察院公诉科6人,陪同2人;2019年6月25日接待金城江区,兴宾区检察院检务工作交流25人,陪同8人;2019年5月30日自治区检察院公诉处检查工作5人,百色市人民检察院办公室2人陪同2人;2019年9月12日接待自治区人民检察院技术处电子检务工作检查; 2019年10月16日,我院举办公诉案件观摩庭审,各县派出3人参加,联合本院公诉科,一共46人;2019年12月10日自治区检察院检察宣传工作4人,陪同2人等,以上接待均从我院食堂开支。

其中:

国内接待支出 5.75 万元,主要用于与国内相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。

国(境)外接待支出 0  万元,主要是用于对外合作与交流等工作发生的接待支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出 196.19 万元,比年初预算数减少  45.84  万元,比上年降低 5.21  %,主要原因是:决算数少于预算数的主要原因在于人员转隶后,自侦案件不再由我们办理,相关办案经费减少,同时,搬迁新院后,原旧办公欧转由机关事务局使用,日常水电费等开支减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额 324.84 万元,其中:政府采购货物支出 268.94 万元、政府采购工程支出 55.93 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆 7 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 657万元,占一般公共预算项目支出总额的152.96 %。

共组织对“中央政法转移支付办案业务费”“中央政法转移支付业务装备费”“电子检务工程”等三 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出657万元,政府性基金预算支出   0   万元。从评价情况来看,本院2019年办案费的使用过程中,立案监督受理12件,侦查监督受理935件,公诉受理937件,执行监督1件,民行受理18件,生效监督受理17件,控申信访50件,受理56件,羁押必要性提出建议46人,刑执合计受理56件,合计受理1785件。案件完成值比上年增加14.64%。2019年财政安排中央转移支付办案装备费226万元,用于自治区统一安排网络租金支出0.63万元,新建未成年人活动中心,智慧书吧,讲习所等三个重点项目建设,装备经费控制在226万元经年指标内。2019年我院制定年初预算外电子检务工程资金100万,本级财政追加电子检务工程预算资金200万元,均为右江区本极财政安排,当年完成采购政务外网,检委会信息化系统,音视频系统各一套

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,两个项目自评得分为中央政法转移支付办案和装备费95分,电子检务工程自评94.5分。下一步改进措施:一是经费保障的压力较大;二是专项工作经费不足;后勤服务水平有待进一步提高。今后,我院必须在这几个方面下功夫,以确保司法行政工作的有效发展

 

自评表格以附件形式上传。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指右江区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。