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右江区人民检察院2020年部门预算及“三公”经费预算公开

 日期:2022-04-24 浏览量:  加入收藏

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况及编制现状

二部分:右江区人民检察院2020年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、政府预算支出经济分类情况表

十一、部门预算支出经济分类情况表

十二、上级专项转移支付情况表

十三、机关运行经费支出情况表

十四、政府采购预算表

十五、绩效项目支出预算表

第三部分:右江区人民检察院2020年部门预算情况说明“三公”经费预算报表说明

第四部分名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

按照预算管理要求,本部门共有 1 个预算单位,即:右江区人民检察院本级。其中:右江区院本级为一级预算行政单位。右江区人民检察院主要职责是负责管辖范围内的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作;负责承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作;负责承办的提起公益诉讼工作以及对社会矫正机机构等执法活动的法律监督工作。

二、机构设置情况

按照预算管理要求,本部门共有 1 个预算单位,即:右江区人民检察院本级。其中:右江区院本级为一级预算行政单位。右江区人民检察院内设 5个内设机构,包括办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部以及4个派出机构:派驻四塘检察室、派驻龙和检察室、派驻永乐检察室、派驻龙川检察室。

        三、人员构成情况及编制现状

右江区人民检察院编制总数为 50 人,其中:行政编制 44人,事业(参公)编制0 人,事业编制 0人;在职人员总数 46 人,其中:行政在职 40人,事业(参公)在职0 人,事业在职 1人,行政工勤人员 5 人,政府临聘人员 48 人,单位自聘人员 0 人,离退休人员 26 人(其中离休 0 人)。具体情况如下:

1、右江区院本级。行政编制 44人,行政在职 40人,离退休人员 27 人(其中离休 0 人)。

2、事业(参公)编制 0人,事业(参公)在职 0人,离退休人员 0 人。

3、事业编制 0人,事业在职 1人,离退休人员 0 人。

本单位车辆编制数为6辆,实有车辆数6辆,其中财政供养车辆数6辆。

第二部:2020年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、政府预算支出经济分类情况表

十一、部门预算支出经济分类情况表

十二、上级专项转移支付情况表

十三、74}机关运行经费支出情况表

十四、政府采购预算表

十五、绩效项目支出预算表

详见附件。

第三部分:右江区检察院2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算情况说明

2020年收入总预算  904.63 万元,同比减少了 280.12 万元,下降 23.6%。其中:

1.一般公共预算拨款 904.63万元,同比减少了 280.12 万元,下降 23.6%。其中:⑴经费拨款904.63万元,同比减少了 280.12 万元,下降 23.6%收入减少的主要原因在于2020年我院转隶14名干警到右江区监察委,41名政府聘用司法辅助人员的工资也转由百色益嘉人力资源有限公司发放,在职人员工资以及各项社会保障缴费减少⑵纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0万元,同比持平其中:①行政事业性收费收入安排的资金 0万元,同比持平②国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金  万元,同比持平③其他收入安排的资金 0万元,同比持平

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金万元,同比增加(减少) 万元,增长(下降 %

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比持平。其中:①经营收入安排的资金 0万元,同比持平②其他收入安排的资金 0万元,同比持平

4.上年结余收入 0万元。

(二)支出预算情况说明

2020年支出总预算 904.63 万元,同比减少了 280.12 万元,下降 23.6%

1)按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

公共安全支出类科目 685.87 万元,占支出总预算 75.88 ,同比减少703.61万元,下降 37.68%;减少的主要在于2020年我院转隶14名干警到右江区监察委,41名政府聘用司法辅助人员的工资也转由百色益嘉人力资源有限公司发放,在职人员工资以及公用经费支出减少。

社会保障和就业支出类科目 112.84万元,占支出总预算 12.47%,同比增加112.27万元,增长19796.5%;增长的主要原因是2020年将机关退休人员职业年金列入当年预算,所以该科目支出比2019年增长较大。

卫生健康支出类科目 47.32万元,占支出总预算5.23%;同比减少7.88万元,下降 14.28 %。2020年本院减少10名在职干警和41名政府聘用人员工资发放,因此社会保障费用项目支出减少。

住房保障支出类科目 58.6 万元,占支出总预算 6.4%,同比减少10.41万元,下降 15.08%,下降的主要原因在于2020年本院减少10名在职干警和41名政府聘用人员工资发放,因此住房保障支出类科目的支出减少。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

⑴基本支出预算

基本支出预算 783.51 万元,占支出总预算86.6%,同比减少 301.21 万元,下降 27.8。其中:

工资福利支出预算 543.11 万元,占基本支出预算60%,同比减少 297.85 万元,下降35.4,下降的主要原因是人员减少,转隶人员14人,政府聘用人员41人,均不再由本院发放工资。

商品和服务支出预算 203.79 万元,占基本支出预算22.5%,同比减少38.24 万元,下降15.8,下降的主要原因在于转隶人员14人,公用经费不在本院支出,故不做支出预算。

对个人和家庭的补助预算 36.61 万元,占基本支出预算4.05%,同比增加 34.85 万元,增长1980.1,增长的主要原因在于2020年离退休人员职业年金纳入当年预算,因此同比增加。

⑵项目支出预算

项目支出预算  121.12 万元,占支出总预算28.4,同比减少308.38万元,下降 71.8%,下降的主要原因在2020年中央政法转移支付资金未纳入本年度预算,因此项目支出减少

。其中:

①工资福利支出 21.12万元,占支出总预算17.44 %,同比增加21.12 万元,2020年我院将41名政府聘用人员公用经费纳入预算,上年未做预算因此同比有增长

②商品和服务支出 0万元,同比减少 122.5万元,2020年中央政法转移支付资金未下达,因此项目无预算资金安排

③对个人和家庭的补助支出万元,同比持平

④资本性支出(基本建设0100 万元,占支出总预算21.12 %,同比持平

(三)会议费和培训费支出预算说明

2020年部门预算全口径安排的会议费支出预算 1万元,同比持平

2020年部门预算全口径安排的培训费支出预算万元,同比持平

二、}一般公共预算支出情况说明

2020年度一般公共预算支出  904.63 万元,同比减少了 280.12 万元,下降 23.6%。其中:基本支出预算 783.51 万元,占支出总预算86.6%,同比减少 301.21 万元,下降 27.8下降的主要原因是人员减少,转隶人员14人,政府聘用人员41人,均不再由本院发放工资,转隶人员的公用经费也不再纳入本院预算支出。

项目支出预算  121.12 万元,占支出总预算28.4,同比减少308.38万元,下降 71.8%,下降的主要原因在2020年中央政法转移支付资金未纳入本年度预算,因此项目支出减少

具体指出预算如下:

2040401 行政运行(检察支出583.59 万元,主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按右江区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。占支出总预算 64.51%,同比减少374.13 万元,下降39.06 %,下降的主要原因是人员减少,转隶人员14人,政府聘用人员41人,均不再由本院发放工资,转隶人员的公用经费也不再纳入本院预算支出。

2040402 一般行政管理事务(检察)支出100万元,主要用于电子检务工程后续工程款,占支出总预算11.1,同比持平。

2040450 事业支出(检察)2.28万元,主要用于本院事业编制人员的工资支出,占支出总预算的0.25%,同比增加0.02万元,增长0.88%,主要在于政策性提资。

2080501 行政单位离退休支出 0.55万元,主要用于退休干警5%独生子女生活补助经费,占支出总预算的0.06%,同比减少0.02万元,下降3.5%,下降的主要原因是转隶退休人员的该项经费不再由本院支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.75 万元主要用于本院在职在编干警职工基本养老保险缴费。占支出总预算8.60 %,同比减少69.6 万元,下降47.2 %,下降的主要原因在于人员减少,转隶人员14人,政府聘用人员41人,均不再由本院发放工资,基本养老保险也不再由本院做预算。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出 18.94万元,主要用于本院在职在编干警职工职业年金缴费。占支出总预算2.09 %,2019年无单列职业年金预算,故无法做出对比。

2080599 其他行政事业单位养老支出 15.6万元,主要用于退休干警职业年金缴费预算支出,占总预算1.72万元,2019年没有该项目预算,因此不存少增减情况。

2101101 行政单位医疗支出 26.95万元,主要用于在职在编干警医疗保险缴费支出,占总预算2.95%,同比减少4.6万元,下降14.58%,下降的主要原因在于转隶人员14人医疗保险缴费不纳入本院2020年预算支出。

2101103 公务员医疗补助支出20.37万元,主要用于在职在编行政政法干警的公务员医疗补助缴费,占总预算2.25%,同比减少3.28万元,下降13.87%。下降的主要原因在于转隶人员14人公务员医疗补助缴费不纳入本院2020年预算支出。

2210201 住房公积金支出 58.6万元,主要用于在职在编干警住房公积金补助缴纳,占总预算6.48%,同比减少10.41万元,下降15.09%。下降的主要原因在于转隶人员14人公积金支出不纳入本院2020年预算支出。

 

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出 904.63 万元,同比减少了 280.12 万元,下降 23.6%减少的主要在于2020年我院转隶14名干警到右江区监察委,41名政府聘用司法辅助人员的工资也转由百色益嘉人力资源有限公司发放,在职人员工资以及公用经费支出减少。其中:

人员经费 579.71万元,含在职人员经费 543.1 万元和离退休人员经费 36.61 万元,共占支出总预算 64.09%,同比减少136.55 万元,增长(下降19.06 %,下降的主要原因是人员减少,转隶人员14人,政府聘用人员41人,均不再由本院发放工资,人员经费减少。包括30101基本工资 18.277 万元、30102津贴补贴  159.44万元、30103奖金14.94 万元、30107 绩效工资 2.19 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 77.75 万元、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 26.23 万元、30111 公务员医疗补助缴费 20.37万元、30112 其他社会保障缴费 0.81万元、30113 住房公积金 58.6 万元、30302退休费 15.6万元、30305 生活补助 18.94万元、30309 奖励金 2.07万元。

公用经费 203.79万元,共占支出总预算 22.53%,同比减少 38.24万元,下降15.8 %,减少的主要在于2020年我院转隶14名干警到右江区监察委,公用经费支出减少。包括30201办公费15 万元、30202印刷费 5万元、30205水费 7.54 万元、30206 电费 10.12万元、30207 邮电费 13.38 万元、30211 差旅费 20万元、30212 维修(护)费 6万元、30215 会议费 1万元、30216培训费 8万元、30217公务接待费 10万元、30226 劳务费 3 万元、30228 工会经费 7.19万元、30229 福利费 5.33万元、30231 公务用车运行维护费 20万元、30239 其他交通费 32.82万元、30299 其他商品和服务支出 32.82万元。

四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2020年部门预算共安排的“三公”经费支出预算30 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算万元,公务接待费支出预算 10万元,公务用车运行维护费支出预算 20万元,公务用车购置费支出预算 0万元。

公务用车购置费支出预算 0万元,用于购置  0 用车。

 (二)2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

  2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 30万元,2019年初预算持平。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算 万元,2019年初预算持平主要用于干警因公出国(境)培训学习所需要支出的各项费用

  2.公务接待费2020年预算 10万元,2019年初预算持平。主要用于本院因工作需要的各项接待费用。

  3.公务用车运行维护费2020年预算 20万元,2019持平。主要用于本院公务及特种车辆的的日常维护运行和维修支出。

  4.公务用车购置费2020年预算 0万元,比2019年初预算持平,主要用于采购公务用车支出,但2020年本院不计划采购车辆,故不安排该项目预算。

五、政府性基金预算情况说明

2020年本部门没有政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

六、国有资本经营预算情况说明

2020年本部门没有国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

七、其他重要事项情况说明

(一)2020年部门机关运行经费支出预算情况

2020度机关运行经费支出 203.79 万元其中:

2040401 行政运行(检察203.79万元

主要用于机关日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按右江区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等日常公用经费支出。

(二)2020年部门预算政府采购预算情况

2020年部门政府采购预算为100 万元,比2019年初预算 100万元增加(减少)万元,同比增长(下降0 %

按采购资金类型划分,一般公共预算拨款100 万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,上年结余收入安排的资金万元。

按采购项目类型划分集中采购 100万元,占政府采购预算的 %2019年初预算 100万元增加(减少)万元,同比增长(下降0 %,其中货物类采购 100万元、工程类采购 0万元、服务类采购 0万元②分散采购万元,占政府采购预算的%2019年初预算 0万元增加(减少)万元,同比增长(下降0 %,其中货物类采购 0万元、工程类采购万元、服务类采购万元。

(三)国有资产占有情况

截止2019年12月31日,本部门国有资产总额为2518.05 万元,其中:流动资产 40.48万元、固定资产 1031.61万元、在建工程 1445.96万元、无形资产 0万元。与上年同期相比,国有资产总额减少466.55 万元,其中,流动资产减少628.82 万元,固定资产增加23.23 万元,在建工程增加139.04 万元,无形资产增加(减少) 0万元。

固定资产期末数 1031.61万元中,主要包括:房屋及构筑物(建筑面积)2500 ㎡,价值 价值147 万元;通用设备474 台,价值 565.01万元;专用设备 80台,价值 145.73万元

本部门公务用车编制数为 8辆,实有 8辆,价值173.87 万元,其中,轿车 5辆,价值83.99 万元;旅行越野车2 辆,价值 65.38万元;特殊业务用车1 辆,价值 24.5万元。

(四)重点项目预算绩效目标情况说明

2020年部门预算有1100万元以上的项目,按右江区财政局文件的要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款100万元,分别是:右江区人民检察院智慧电子检务工程,项目经费预算100万元。

(五)上级专项转移支付情况说明

2020年部门预算有无上级专项转移支付项目,涉及一般公共预算拨款0万元。

第四部分、名词解释

1、财政拨款收入:指右江区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入右江区财政预决算管理的“三公”经费,是指右江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。