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右江区人民检察院2020年度部门决算公开

 日期:2022-04-24 浏览量:  加入收藏

第一部分:广西百色市右江区人民检察院 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西百色市右江区人民检察院 2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西百色市右江区人民检察院 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:广西百色市右江区人民检察院 概况

一、主要职能

按照预算管理要求,本部门共有 1 个预算单位,即:右江区人民检察院本级。其中:右江区院本级为一级预算行政单位。

右江区人民检察院主要职责是负责管辖范围内的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作;负责承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作;负责承办的提起公益诉讼工作以及对社会矫正机机构等执法活动的法律监督工作。

二、部门决算单位构成

按照预算管理要求,我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。右江区人民检察院内设 5个内设机构,包括办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部以及4个派出机构:派驻四塘检察室、派驻龙和检察室、派驻永乐检察室、派驻龙川检察室。


第二部分:广西百色市右江区人民检察院 2020年度部门决算报表

表1

收入支出决算总表

部门: 广西百色市右江区人民检察院

单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项    目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,155.48

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

1,056.30

五、事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、其他收入

0.00

八、社会保障和就业支出

106.01



九、卫生健康支出

47.88



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

0.00



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探工业信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

0.00



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00



二十三、其他支出

0.00



二十四、债务还本支出

0.00



二十五、债务付息支出

0.00



二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

1,155.48

本年支出合计

1,210.18

使用非财政拨款结余

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

180.24

年末结转与结余

125.53

收入总计

1,335.72

支出总计

1,335.72

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。   


表2

收入决算表

部门: 广西百色市右江区人民检察院

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

1,155.48

1,155.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1,001.60

1,001.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20404

检察

1,001.60

1,001.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040401

  行政运行

695.43

695.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040402

  一般行政管理事务

296.00

296.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040450

  事业运行

10.16

10.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

106.01

106.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

106.01

106.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

0.54

0.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.32

81.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

8.10

8.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位养老支出

16.05

16.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

47.88

47.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

47.88

47.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

27.07

27.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

20.81

20.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。   


表3

支出决算表

部门 广西百色市右江区人民检察院

单位:万

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1,210.18

859.48

350.70

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1,056.30

705.60

350.70

0.00

0.00

0.00

20404

检察

1,056.30

705.60

350.70

0.00

0.00

0.00

2040401

  行政运行

695.43

695.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2040402

  一般行政管理事务

350.70

0.00

350.70

0.00

0.00

0.00

2040450

  事业运行

10.16

10.16

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

106.01

106.01

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

106.01

106.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

0.54

0.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.32

81.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

8.10

8.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位养老支出

16.05

16.05

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

47.88

47.88

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

47.88

47.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

27.07

27.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

20.81

20.81

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。   


表4

财政拨款收入支出决算总表

部门: 广西百色市右江区人民检察院

单位:万元

收入

支出

项       目

行次

金额

项       目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏       次


1

栏       次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,155.48

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

1,056.30

1,056.30

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

106.01

106.01

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

47.88

47.88

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

1,155.48

本年支出合计

59

1,210.18

1,210.18

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

180.24

年末财政拨款结转和结余

60

125.53

125.53

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

180.24


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





合计

32

1,335.72

合计

64

1,335.72

1,335.72

0.00

0.00

注: 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 


表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 广西百色市右江区人民检察院

单位:万元

项    目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3


合计

1,210.18

859.48

350.70

204

公共安全支出

1,056.30

705.60

350.70

20404

检察

1,056.30

705.60

350.70

2040401

  行政运行

695.43

695.43

0.00

2040402

  一般行政管理事务

350.70

0.00

350.70

2040450

  事业运行

10.16

10.16

0.00

208

社会保障和就业支出

106.01

106.01

0.00

20805

行政事业单位养老支出

106.01

106.01

0.00

2080501

  行政单位离退休

0.54

0.54

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.32

81.32

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

8.10

8.10

0.00

2080599

  其他行政事业单位养老支出

16.05

16.05

0.00

210

卫生健康支出

47.88

47.88

0.00

21011

行政事业单位医疗

47.88

47.88

0.00

2101101

  行政单位医疗

27.07

27.07

0.00

2101103

  公务员医疗补助

20.81

20.81

0.00

注: 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   


表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 广西百色市右江区人民检察院

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
    科目编码

科目名称

金额

经济分类
    科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

580.51

302

商品和服务支出

122.03

30101

基本工资

182.31

30201

办公费

16.43

30102

津贴补贴

201.19

30202

印刷费

0.00

30103

奖金

0.29

30203

咨询费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30107

绩效工资

2.19

30205

水费

4.58

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

81.32

30206

电费

12.41

30109

职业年金缴费

8.10

30207

邮电费

14.96

30110

职工基本医疗保险缴费

26.75

30208

取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

20.81

30209

物业管理费

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.32

30211

差旅费

20.42

30113

住房公积金

48.41

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

6.51

30199

其他工资福利支出

8.82

30214

租赁费

0.00

303

对个人和家庭的补助

156.94

30215

会议费

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

1.75

30302

退休费

16.05

30217

公务接待费

4.70

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.22

30305

生活补助

0.54

30225

专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

1.56

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

30309

奖励金

140.35

30229

福利费

3.94

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

8.36

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00




30299

其他商品和服务支出

26.19




307

债务利息及费用支出

0.00




30701

国内债务付息

0.00




30702

国外债务付息

0.00




30703

国内债务发行费用

0.00




30704

国外债务发行费用

0.00




309

资本性支出(基本建设)

0.00




30901

房屋建筑物购建

0.00




30902

办公设备购置

0.00




30903

专用设备购置

0.00




30905

基础设施建设

0.00




30906

大型修缮

0.00




30907

信息网络及软件购置更新

0.00




30908

物资储备

0.00




30913

公务用车购置

0.00




30919

其他交通工具购置

0.00




30921

文物和陈列品购置

0.00




30922

无形资产购置

0.00




30999

其他基本建设支出

0.00




310

资本性支出

0.00




31001

房屋建筑物购建

0.00




31002

办公设备购置

0.00




31003

专用设备购置

0.00




31005

基础设施建设

0.00




31006

大型修缮

0.00




31007

信息网络及软件购置更新

0.00




31008

物资储备

0.00




31009

土地补偿

0.00




31010

安置补助

0.00




31011

地上附着物和青苗补偿

0.00




31012

拆迁补偿

0.00




31013

公务用车购置

0.00




31019

其他交通工具购置

0.00




31021

文物和陈列品购置

0.00




31022

无形资产购置

0.00




31099

其他资本性支出

0.00




311

对企业补助(基本建设)

0.00




31101

资本金注入

0.00




31199

其他对企业补助

0.00




312

对企业补助

0.00




31201

资本金注入

0.00




31203

政府投资基金股权投资

0.00




31204

费用补贴

0.00




31205

利息补贴

0.00




31299

其他对企业补助

0.00




313

对社会保障基金补助

0.00




31302

对社会保险基金补助

0.00




31303

补充全国社会保障基金

0.00




399

其他支出

0.00




39906

赠与

0.00




39907

国家赔偿费用支出

0.00




39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




39999

其他支出

0.00


人员经费合计

737.45


公用经费合计

122.03

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   


表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 广西百色市右江区人民检察院

单位:万元

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
   购置费

公务用车
   运行费

小计

公务用车
   购置费

公务用车
   运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

30.00

0.00

20.00

0.00

20.00

10.00

21.30

0.00

16.60

0.00

16.60

4.70

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2020年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

   


8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 广西百色市右江区人民检察院

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

00000

  0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 0000000

   0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“本部门2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据”。有数据可删除本段   


表9

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门: 广西百色市右江区人民检察院

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

合计

结转

结余

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

00000

 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   0000000

    0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“本部门2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据”。有数据可删除本段    


第三部分:广西百色市右江区人民检察院 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入1,335.72 万元,其中本年收入1,155.48 万元,较2019年度决算数2,075.44万元相比,减少739.72万元,下降35.64%。 收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入1,155.48 万元,为右江区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数1,927.34万元相比,减少771.86万元,下降40.05% ,主要原因是:2019年人员工资的政策性提资,以及追加了电子检务工程款的支付,增加了中央转移支付业务装备重点项目的投入 

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元,为右江区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位没有政府性基金预算财政拨款收入 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元,为右江区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入 

4.上级补助收入0.00 万元,为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位没有上级补助收入 

5.事业收入0.00 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位没有事业收入 

6.经营收入0.00 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位没有经营收入 

7.附属单位上缴收入0.00 万元,为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位没有附属单位上缴收入 

8.其他收入0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位没有其他收入 

9.使用非财政拨款结余0.00 万元,主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位没有使用财政拨款结余 

10.上年结转和结余180.24 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数148.09万元相比,增加32.15万元,增长21.71% ,主要原因是:2020年政法转移支付资金结转下年使用,因此上年结转和结余数比2019年有所增长。 

(二)本部门2020年度总支出1,335.72 万元,其中本年支出1,210.18 万元,较2019年度决算数2,075.44万元相比,减少739.72万元,下降35.64% 。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位2020年没有一般公共服务支出 

2.外交支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位2020年没有外交支出 

3.国防支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位2020年没有国防支出 

4.公共安全支出1,056.30 万元,较2019年度决算数1,834.73万元相比,减少778.43万元,下降42.43% ,主要原因是:2019年本级财政追加电子检务工程款支出,同时上级政法转移支付办案装备增加了重点项目资金的投入 

5.教育支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:(本单位2020年没有教育支出) 

6.科学技术支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位2020年没有科学技术支出) 

7.文化旅游体育与传媒支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位2020年没有文化旅游体育与传媒支出 

8.社会保障和就业支出106.01 万元,较2019年度决算数7.65万元相比,增加98.36万元,增长1,285.75% ,主要原因是:主要原因是职工养老金和职业年金的缴存人数增加,相应的支出也就增加 

9.卫生健康支出47.88 万元,较2019年度决算数52.82万元相比,减少4.94万元,下降9.35% ,主要原因是:主要原因是2020年我院2名干警退休,职工医疗卫生支出减少 

10.节能环保支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位没有节能环保支出 

11.城乡社区支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位没有城乡社区支出 

12.农林水支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位没有农林水支出 

13.交通运输支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位没有交通运输支出 

14.资源勘探工业信息等支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位没有资源勘探工业信息等支出 

15.商业服务业等支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位没有商业服务业等支出 

16.金融支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位没有金融支出 

17.援助其他地区支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位没有援助其他地区支出 

18.自然资源海洋气象等支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位没有自然资源海洋气象等支出 

19.住房保障支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位没有住房保障支出 

20.粮油物资储备支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位没有粮油物资储备支出 

21.国有资本经营预算支出0.00 万元,较2019年度决算数0万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无国有资本经营预算支出 

22.灾害防治及应急管理支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位没有灾害防治及应急管理支出 

23.其他支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位没有其他支出 

24.债务还本支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位没有债务还本支出 

25.债务付息支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位没有债务付息支出 

26.抗疫特别国债安排支出0.00 万元,较2019年度决算数0万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无抗疫特别国债安排支出 

27.结余分配0.00 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无结余分配 

28.年末结转和结余125.53 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数180.24万元相比,减少54.71万元,下降30.35% ,主要原因是:2020年支出增加,导致年末结余减少  

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

本部门2020年度一般公共预算支出1,210.18 万元,较2019年度决算数1,895.20万元相比,减少685.02万元,下降36.14% 。其中:基本支出859.48 万元,项目支出350.70 万元。

本部门2020年度一般公共预算支出年初预算为904.63 万元,支出决算为1,210.18 万元,完成年初预算的133.78 %。主要原因是:年初预算未列入2020年政府绩效奖励,2019年度政府绩效奖励在2020年列支,因此决算数大于预算数) 

具体用于:

1.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)年初预算为583.59万元,支出决算为695.43万元,完成年初预算的119.16%。主要原因是:决算数大于预算数主要原因是2019年部分因政策原因增加的干警社会保险保障费结转至2020年度使用,因此决算数大于年初预算数。

2.公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)年初预算为100万元,支出决算为350.70万元,完成年初预算的350.7%。主要原因是:2020年本级财政追加电子检务工程款的支出,因此决算数大于预算数。

3.公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项)年初预算为2.28万元,支出决算为10.16万元,完成年初预算的445.6%。主要原因是:年初预算未列入2020年政府绩效奖励,2019年度政府绩效奖励在2020年列支,因此决算数大于预算数。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为 0.55万元,支出决算为0.54万元,完成年初预算的98.18%。主要原因是:决算数大于预算数主要原因是2020年度的离退休人员补助较2019年减少,因此决算数小于预算数。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为77.75万元,支出决算为81.32万元,完成年初预算的104.59%。主要原因是:职工养老金缴存人数增加,因此决算数大于预算数。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为18.94万元,支出决算为8.10万元,完成年初预算的47.77%。主要原因是:职工减少。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为15.6万元,支出决算为16.05万元,完成年初预算的102.88%。主要原因是:职工经费增加,因此决算数大于预算数。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为26.95万元,支出决算为27.07万元,完成年初预算的100%。主要原因是:2020年预算收入与支出实现平衡。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为20.37万元,支出决算为20.81万元,完成年初预算的102%。主要原因是:职工医疗缴费基数增加,因此决算数大于预算数。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出859.48 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出580.51 万元,年初预算543.11 万元,完成年初预算的106.88 %主要原因是:2020年新增人员的工资、福利费、公用经费和年度绩效奖励没有在编制预算时预计  

(二)商品和服务支出122.03 万元,年初预算203.79 万元,完成年初预算的59.88 %主要原因是:业务费支出减少 

   (三)对个人和家庭的补助156.94万元,年初预算36.61万元,完成年初预算的432.22%。主要原因是:决算数大于预算数的主要原因在于年初制订预算时未将干警政府奖励绩效金列入,因此造成决算数大大超出预算数。

(四)债务利息及费用支出0.00万元,年初预算0万元,无增减。主要原因是:本单位没有债务利息及费用支出。

(五)资本性支出(基本建设)0.00万元,年初预算100万元,完成年初预算的0%。主要原因是:本单位本年没有资本性支出。

(六)资本性支出0.00万元,年初预算0万元,无增减。主要原因是:本单位没有资本性支出。

(七)对企业补助(基本建设)0.00万元,年初预算0万元,无增减。主要原因是:本单位没有对企业补助。

(八)对企业补助0.00万元,无增减%。主要原因是:本单位没有对企业补助。

(九)对社会保障基金补助0.00万元,年初预算0万元,无增减。主要原因是:本单位没有对社会保障基金补助。

(十)其他支出0.00万元,年初预算0万元,无增减。主要原因是:本单位没有其他支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门2020年度政府性基金支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元,无增减 。其中:基本支出0.00 万元,项目支出0.00 万元。

本部门2020年度政府性基金支出年初预算为0.00 万元,支出决算为0.00 万元, 主要原因是:百色市右江区人民检察院2020年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。

     

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00 万元,较2019年度决算数0万元,无增减 

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00 万元,支出决算为0.00 万元, 主要原因是:百色市右江区人民检察院2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明

      

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00 万元;公务用车购置及运行费支出决算16.60 万元;公务接待费支出决算4.70 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00 万元。全年使用财政拨款安排百色市右江区人民检察院(预算单位编制名称) 机关、0 个所属单位出国团组0 个,参加其他单位组织的出国团组0 个,全年因公出国(境)团组共计0 个,累计0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出16.60 万元。其中:

公务用车购置支出0.00 万元

公务用车运行支出16.60 万元。完成年初预算83.01%,比上年决算数增加2.95万元。主要原因是主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2020年度,百色市右江区人民检察院 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6 辆,全年运行费支出16.60 万元,平均每辆5.53 万元。

(三)公务接待费支出4.70 万元,国内公务接待批次51 次,人次532 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。完成年初预算47.03%,比上年决算数减少1.05万元。主要原因在于2020年,我院将大部分接待工作安排在本院食堂内,降低了公务接待的成本。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出122.03 万元,较2019年度196.19万元,减少74.16万元,下降37.80% 主要原因是:决算数少于预算数的主要原因在于人员转隶后,自侦案件不再由我们办理,相关办案经费减少,同时,搬迁新院后,原旧办公欧转由机关事务局使用,日常水电费等开支减少。 

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额100.00 万元,其中:政府采购货物支出100.00 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额0.00 万元,占政府采购支出总额的0.00 %,其中:授予小微企业合同金额0.00 万元,占政府采购支出总额的0.00 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆6 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车6 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆,其他用车主要是:本单位没有其他用车主) ;单位价值50万元以上通用设备0 台(套),100万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目3个,共涉及资金317万元,自评覆盖率达到98%。

共组织对“中央政法转移支付办案业务费”“中央政法转移支付业务装备费”“电子检务工程”3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出317万元。

本部门组织对开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出317万元。从自评价情况来看,本院2020年办案费的使用过程中,立案监督受理8件,侦查监督受理617件,公诉受理767件,执行监督10件,民行受理12件,生效监督受理2件,控申信访16件,受理21件,羁押必要性提出建议29人,刑执合计受理7件,合计受理1424件。2020年财政安排中央转移支付办案装备费78万元,用于三级网络租赁费0.63万元;检察官及法警制服采购2.7万元,规范听证室建设设备74.67万元,装备经费控制在78万元经年指标内。2020年我院制定年初预算外电子检务工程资金200万,均为右江区本极财政安排,当年完成采购政务外网一套。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,中央政法转移支付办案和装备费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:一是经费保障的压力较大;二是专项工作经费不足。下一步改进措施:我院必须在这几个方面下功夫,以确保司法行政工作的有效发展。


第四部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。