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右江区人民检察院2021年部门预算及 “三公经费”预算公开

 日期:2022-04-24 浏览量:  加入收藏

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况及编制现状

二部分:右江区人民检察院2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、政府预算支出经济分类情况表

十一、部门预算支出经济分类情况表

十二、上级专项转移支付情况表

十三、机关运行经费支出情况表

十四、政府采购预算表

十五、绩效项目支出预算表

第三部分:右江区人民检察院2021年部门预算情况说明“三公”经费预算报表说明

第四部分名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

按照预算管理要求,本部门共有 1 个预算单位,即:右江区人民检察院本级。其中:右江区院本级为一级预算行政单位。

右江区人民检察院主要职责是负责管辖范围内的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作;负责承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作;负责承办的提起公益诉讼工作以及对社会矫正机机构等执法活动的法律监督工作。

二、机构设置情况

按照预算管理要求,本部门共有 1 个预算单位,即:右江区人民检察院本级。其中:右江区院本级为一级预算行政单位。             右江区人民检察院内设 5个内设机构,包括办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部以及4个派出机构:派驻四塘检察室、派驻龙和检察室、派驻永乐检察室、派驻龙川检察室。

以下2021年部门预算指标均为本单位汇总预算数据。

三、人员构成情况及编制现状

右江区人民检察院编制总数为 50 人,其中:行政编制 44人,事业(参公)编制0 人,事业编制 0人,行政工勤编制6人;在职人员总数 44 人,其中:行政在职 38人,事业(参公)在职0 人,事业在职 1人,行政工勤人员 5 人,政府临聘人员 48 人,单位自聘人员 0 人,离退休人员 27 人(其中离休 0 人)。具体情况如下:

1、右江区院本级。行政编制 44人,行政在职 38人,离退休人员 27 人(其中离休 0 人)。

2、事业(参公)编制 0人,事业(参公)在职 0人,离退休人员 0 人。

3、事业编制 0人,事业在职 1人,离退休人员 0 人。

本单位车辆编制数为6辆,实有车辆数5辆,其中财政供养车辆数5辆。

第二部:2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、政府预算支出经济分类情况表

十一、部门预算支出经济分类情况表

十二、上级专项转移支付情况表

十三、机关运行经费支出情况表

十四、政府采购预算表

十五、绩效项目支出预算表

详见附件。

第三部分:右江区人民检察院2021年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算情况说明

2021年收入总预算 1181.52万元,同比增加276.89 万元,增长30.6 %。其中:

1.一般公共预算拨款1181.52万元,同比增加276.89 万元,增长30.6 %。其中:⑴经费拨款1181.52万元,同比增加276.89 万元,增长30.6 %2021年一般公共预算收入比2020年增长的主要原因在于,增加了聘用书记员住房公积金支出和上级专项转移支付预算收入.

⑵纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金万元,同比持平其中:①行政事业性收费收入安排的资金0万元,同比持平;②国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0万元,同比持平;③其他收入安排的资金 0万元,同比持平

2. 纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,持平

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比持平。其中:①经营收入安排的资金 0万元,同比持平;②其他收入安排的资金 0万元,同比持平

4.上年结余收入万元,同比持平其中:①一般公共预算拨款结转万元,同比持平;②其他结转万元,同比持平;③历年净结余可安排的资金万元,同比持平

(二)支出预算情况说明

2021年支出总预算1181.52万元,同比增加276.89 万元,增长30.6 %

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

⑴204公共安全支出963.48万元,,占支出总预算81.55%,同比增加277.61万元,增长40.47增长的主要原因在于,增加了增加了聘用书记员住房公积金支出和上级专项转移支付支出。

⑵208社会保障和就业支出社会保障和就业支出107.1万元,占支出总预算9.52%,同比减少8.74万元,下降5.09,减少的主要原因是2021年我院退休一名干警,调出一名干警,因此社保经费支出减少

⑶210卫生健康支出46.64万元,占支出总预算4.14%,同比减少0.68万元,下降1.44,减少的主要原因是2021年我院退休一名干警,调出一名干警,因此社保经费支出减少。

⑷221住房保障支出64.3万元,占支出总预算5.71%,同比增加5.7万元,增长9.73增长的主要原因在于2021年根据桂财政法[2019]34号文件要求,增加了聘用书记员的住房公积金预算支出

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

⑴基本支出预算

基本支出预算 914.36万元,占支出总预算 77.39%,同比增加130.85 万元,增长16.17 %。其中:

①工资福利支出预算697.61万元,占基本支出预算76.29%,同比增加154.5万元,增长28.45%。

②商品和服务支出预算198.16万元,占基本支出预算21.67%,同比减少5.63万元,下降 2.76%。

对个人和家庭的补助预算18.6万元,占基本支出预算2.03%,同比减少18.01万元,下降49.2%。

2021年政策性提资,我院基本支出工资福利支出增加,同年退休一名干警,调出一名干警商品和服务支出减少。

⑵项目支出预算

项目支出预算267.16万元,占支出总预算22.61 %,同比增加146.04 万元,增长120.57 %。其中:

①工资福利支出 22.16万元,占支出总预算1.88 %,同比增加0.04 万元,增长0.18 %,2021年我院新录入7名司法辅助人员,其他工资福利支出增加

②商品和服务支出 84万元,占支出总预算7.11 %,同比增加0万元,2021年新增上级中央转移支付资金办案业务费

③对个人和家庭的补助支出  0万元,占支出总预算%,同比持平

④其他资本性支出161 万元,占支出总预算13.63 %,同比增加61 万元,增长16.1 %,2021年新增上级中央转移支付资金办案业务装备费

2021年项目支出比2020年增长的主要原因在于增加了聘用书记员住房公积金支出和上级专项转移支付办案业务费和业务装备费支出。

(三)会议费和培训费支出预算说明

2021年部门预算全口径安排的会议费支出预算 1万元,同比持平

2021年部门预算全口径安排的培训费支出预算 8万元,同比持平

二、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出1181.52万元,同比增加276.89 万元,增长30.6 %其中:基本支出 914.36万元,占支出总预算 77.39%,同比增加130.85 万元,增长16.17 %2021年政策性提资,我院基本支出工资福利支出增加,同年退休一名干警,调出一名干警商品和服务支出减少;

项目支出预算267.16万元,占支出总预算22.61 %,同比增加146.04 万元,增长120.57 %2021年项目支出比2020年增长的主要原因在于增加了聘用书记员住房公积金支出和上级专项转移支付办案业务费和业务装备费支出。

具体指出预算如下:

2040401 行政运行(检察支出716.26 万元,主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按右江区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。占支出总预算 60.62%,同比增加132.67 万元,增长22.73 %,增长的主要原因是政策性提资,以及增加了7名司法辅助人员的其他工资福利及48名司法辅助人员的住房公积金。

2040402 一般行政管理事务(检察)支出245万元,主要用于电子检务工程后续工程款,以及上级专项转移支付办案业务费和办案装备费支出,占支出总预算20.74,同比增加145 万元,增长145 %,增长的主要原因是2021年增加上级专项转移支付办案业务费和办案装备费支出。

2040450 事业支出(检察)2.22万元,主要用于本院事业编制人员的工资支出,占支出总预算的0.19%,同比减少0.06万元,减少2.63%。减少的原因是该项目核算绩效工资未包含全部工资支出。

2080501 行政单位离退休支出 0.57万元,主要用于退休干警5%独生子女生活补助经费,占支出总预算的0.05%,同比增加0.02万元,增长3.6%,增加的主要原因是2021年新增一名退休人员。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.05 万元主要用于本院在职在编干警职工基本养老保险缴费。占支出总预算7.2 %,同比增加7.3 万元,增长9.39 %,增长的主要原因是政策性提资职工基本养老保险缴费基数提高

2080506机关事业单位职业年金缴费支出 18.94万元,主要用于本院在职在编干警职工职业年金缴费。占支出总预算0.45 %,同比减少13.66万元,减少了72.1%。减少的主要原因是人员退休,职业年金缴费减少。

2080599 其他行政事业单位养老支出 16.2万元,主要用于退休干警职业年金缴费预算支出,占支出总预算1.37%,同比增加0.6 万元,增长3.85 %,增长的主要原因是2021年新增退休人员

2101101 行政单位医疗支出 26万元,主要用于在职在编干警医疗保险缴费支出,占总预算2.28%,同比减少0.95万元,下降3.52%,减少的原因在于2021年新增退休人员,行政医疗保险费减少。

2101103 公务员医疗补助支出20.37万元,主要用于在职在编行政政法干警的公务员医疗补助缴费,占总预算1.75%,同比增加少0.27万元,增长1.33%。增长的主要原因在于2021年我院新录入公务员。

2210201 住房公积金支出 58.6万元,主要用于在职在编干警住房公积金补助缴纳,占总预算5.44%,同比增加5.7万元,增长9.73%。增长的主要原因在于2021年我院新录入公务员。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出 基本支出 914.36万元,占支出总预算 77.39%,同比增加130.85 万元,增长16.17 %2021年政策性提资,我院基本支出工资福利支出增加。其中:

人员经费 716.2万元,含在职人员经费 697.6 万元和离退休人员经费 18.6 万元,共占支出总预算60.6 %,同比增加136.49万元,增长23.54 %,增长的主要原因在于2021年在职干警政策性提资,新增退休人员和新录入公务员,工资支出提高。包括30101基本工资 177.83 万元、30102津贴补贴 151.81 万元、30103奖金 万元14.82万元、30107绩效工资 2.2万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 113.07万元、30109 职业年金缴费 5.28 万元、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 38.44万元、30111 公务员医疗补助缴费 20.64万元、30112 其他社会保障缴费 1.95万元、30113 住房公积金 64.3 万元、30199 其他工资福利支出 107.28万元、 30302退休费 16.2万元、30309 奖励金 2.4万元。

公用经费 198.16万元,占支出总预算16.8 %,同比减少 5.63 万元,下降 2.76 %,减少的主要原因在于人员减少干警退休,公用经费支出相对下降。包括包括30201办公费15 万元、30202印刷费 5万元、30205水费 8.38 万元、30206 电费 10.12万元、30207 邮电费 13.67万元、30211 差旅费 15万元、30212 维修(护)费 7万元、30215 会议费 1万元、30216培训费 8万元、30217公务接待费 10万元、30226 劳务费 3 万元、30228 工会经费 6.93万元、30229 福利费 5.25万元、30231 公务用车运行维护费 20万元、30239 其他交通费 37.86万元、30299 其他商品和服务支出  31.94万元。

四、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2021年部门预算共安排的“三公”经费支出预算30 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算万元,公务接待费支出预算 10万元,公务用车运行维护费支出预算 20万元,公务用车购置费支出预算 0万元。

公务用车购置费支出预算 0万元,用于购置  0 用车。

(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

   2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 30万元,与2020年初预算持平。其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算 万元,与2020年初预算持平主要用于干警因公出国(境)培训学习所需要支出的各项费用

  2.公务接待费2021年预算 10万元,与2020年初预算持平。主要用于本院因工作需要的各项接待费用。

  3.公务用车运行维护费2021年预算 20万元,与2020持平。主要用于本院公务及特种车辆的的日常维护运行和维修支出。

  4.公务用车购置费2021年预算 0万元,比20209年初预算持平,主要用于采购公务用车支出,但2021年本院不计划采购车辆,故不安排该项目预算。

五、政府性基金预算情况说明

2021年本部门没有政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

六、国有资本经营预算情况说明

2021年本部门没有国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

七、其他重要事项情况说明

(一)2021年部门机关运行经费支出预算情况

2021年度机关运行经费支出 198.16 万元其中:

2040401 行政运行(检察198.16万元

主要用于机关日常运转发生的基本支出。如右江区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等日常公用经费支出。

(二)2021年部门预算政府采购预算情况

2021年部门政府采购预算为 100万元,比2020年初预算100 万元增加(减少)万元,同比增长(下降0 %

按采购资金类型划分,一般公共预算拨款 100万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,上年结余收入安排的资金 0万元。

按采购项目类型划分:①集中采购100 万元,占政府采购预算的 100%2020年初预算 100万元增加(减少)0万元,同比增长(下降0 %,其中货物类采购 0万元、工程类采购 0万元、服务类采购万元②分散采购 0万元,占政府采购预算的%2020年初预算 0万元增加(减少) 0万元,同比增长(下降0 %,其中货物类采购 0万元、工程类采购 0万元、服务类采购 0万元。

(三)国有资产占有情况

截止2020年12月31日,本部门国有资产总额为3164.04 万元,其中:流动资产128.59万元、固定资产 1056.27万元、在建工程1979.18 万元、无形资产 0万元。与上年同期相比,国有资产总额减少 11.01 万元,其中,流动资产减少  586.88 万元,固定资产增加 42.66 万元,在建工程增加  533.22 万元,无形资无变化。

固定资产期末数 万元中,主要包括:房屋及构筑物(建筑面积) 2500㎡,价值 147万元;通用设备 700台,价值663.3 万元;专用设备 33台,价值 97.77万元。

本部门公务用车编制数为 6辆,实有 5辆,价值 86.91万元,其中,轿车 2辆,价值22.31 万元;旅行越野车 2辆,价值53.6 万元;特殊业务用车1 辆,价值11 万元。

(四)重点项目预算绩效目标情况说明

2021年部门预算有1100万元以上的项目,按右江区财政局文件的要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款100万元,分别是:①右江区人民检察院智慧电子检务工程,项目经费预算100万元。

(五)上级专项转移支付情况说明

2021年部门预算有上级专项转移支付目标,涉及一般公共预算拨款145万元,分别是:①2021年政法纪检监察转移支付资金预算(检察机关办案(业务)经费),项目经费预算84万元;②2021年政法纪检监察转移支付资金预算(检察机关一般业务装备经费),项目经费预算61万元。

第四部分、名词解释

1、财政拨款收入:指右江区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入右江区财政预决算管理的“三公”经费,是指右江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。