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右江区人民检察院2022年度部门预算公开

 日期:2022-04-24 浏览量:  加入收藏

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第一部分  百色市右江区人民检察院 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市右江区人民检察院2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表 

第三部分  百色市右江区人民检察院2022 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  百色市右江区人民检察院 概况

一、主要职责

  本部门主要职能:

按照预算管理要求,本部门共有 1 个预算单位,即:右江区人民检察院本级。其中:右江区院本级为一级预算行政单位。

右江区人民检察院主要职责是负责管辖范围内的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作;负责承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作;负责承办的提起公益诉讼工作以及对社会矫正机机构等执法活动的法律监督工作。 

二、部门机构设置

    右江区人民检察院2022年纳入编报预算范围的直属单位共有1个。其中行政单位1个,行政单位是政法机关本级;根据《桂编办发》(〔2019〕135号),右江区人民检察院机关内设机构设置为:办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部以及4个派出机构:派驻四趟检察室、派驻龙和检察室、派驻永乐检察室、派驻龙川检察室。 

三、部门预算构成

  本部门无下属单位,部门预算为局(委、办)本级预算。 


第二部分  百色市右江区人民检察院2022 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称: 百色市右江区人民检察院    

单位:万元

收        入

支        出

项       目

预算数

项       目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

1,017.23

一、一般公共服务支出

0.00

   1、上级补助

0.00

二、外交支出

0.00

   2、本级

1,017.23

三、国防支出

0.00

二、政府性基金预算拨款

0.00

四、公共安全支出

791.09

   1、上级补助

0.00

五、教育支出

0.00

   2、本级

0.00

六、科学技术支出

0.00

三、国有资本经营预算拨款

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

   1、上级补助

0.00

八、社会保障和就业支出

113.01

   2、本级

0.00

九、卫生健康支出

47.71

四、财政专户管理资金收入

0.00

十、节能环保支出

0.00

五、事业收入

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

六、事业单位经营收入

0.00

十二、农林水支出

0.00

七、上级补助收入

0.00

十三、交通运输支出

0.00

八、附属单位上缴收入

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

九、其他收入

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

65.41



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00



二十三、其他支出

0.00



二十四、债务还本支出

0.00



二十五、债务付息支出

0.00



二十六、债务发行费用支出

0.00

本年收入合计

1,017.23

本年支出合计

1,017.23

上年结转结余

0.00

结转下年支出

0.00

收入总计

1,017.23

支出总计

1,017.23

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 


表2

收入总体情况表

单位名称: 百色市右江区人民检察院    

单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计

1,017.23

1,017.23

1,017.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

111

百色市右江区人民检察院

1,017.23

1,017.23

1,017.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

111001

百色市右江区人民检察院

1,017.23

1,017.23

1,017.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

















注: 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


表3

支出总体情况表

单位名称: 百色市右江区人民检察院    

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出



合计

1,017.23

724.84

292.39

0.00


111

百色市右江区人民检察院

1,017.23

724.84

292.39

0.00


111001

百色市右江区人民检察院

1,017.23

724.84

292.39

0.00

2040401


行政运行

649.55

498.70

150.84

0.00

2040402


一般行政管理事务

141.55

0.00

141.55

0.00

2080501


行政单位离退休

25.79

25.79

0.00

0.00

2080505


机关事业单位基本养老保险缴费支出

87.22

87.22

0.00

0.00

2101101


行政单位医疗

26.43

26.43

0.00

0.00

2101103


公务员医疗补助

21.28

21.28

0.00

0.00

2210201


住房公积金

65.41

65.41

0.00

0.00









注: 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 百色市右江区人民检察院    

单位:万元

收        入

支        出

项    目

预算数

项    目(按支出功能科目分类)

预算数

一、本年收入

1,017.23

一、本年支出

1,017.23

(一)一般公共预算拨款

1,017.23

(一)一般公共服务支出

0.00

   1、上级补助

0.00

(二)外交支出

0.00

   2、本级

1,017.23

(三)国防支出

0.00

(二)政府性基金预算拨款

0.00

(四)公共安全支出

791.09

   1、上级补助

0.00

(五)教育支出

0.00

   2、本级

0.00

(六)科学技术支出

0.00

(三)国有资本经营预算拨款

0.00

(七)文化旅游体育与传媒支出

0.00

   1、上级补助

0.00

(八)社会保障和就业支出

113.01

   2、本级

0.00

(九)卫生健康支出

47.71

二、上年结转结余

0.00

(十)节能环保支出

0.00

(一)一般公共预算拨款

0.00

(十一)城乡社区支出

0.00

(二)政府性基金预算拨款

0.00

(十二)农林水支出

0.00

(三)国有资本经营预算拨款

0.00

(十三)交通运输支出

0.00



(十四)资源勘探工业信息等支出

0.00



(十五)商业服务业等支出

0.00



(十六)金融支出

0.00



(十七)援助其他地区支出

0.00



(十八)自然资源海洋气象等支出

0.00



(十九)住房保障支出

65.41



(二十)粮油物资储备支出

0.00



(二十一)国有资本经营预算支出

0.00



(二十二)灾害防治及应急管理支出

0.00



(二十三)其他支出

0.00



(二十四)债务还本支出

0.00



(二十五)债务付息支出

0.00



(二十六)债务发行费用支出

0.00



二、结转下年支出

0.00

收入总计

1,017.23

支出总计

1,017.23

注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


表5

一般公共预算支出情况表

单位名称: 百色市右江区人民检察院    

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

小计

人员经费

公用经费

1

2

3

4

5

6



合计

1,017.23

724.84

585.26

139.58

292.39

0.00


111

百色市右江区人民检察院

1,017.23

724.84

585.26

139.58

292.39

0.00


111001

百色市右江区人民检察院

1,017.23

724.84

585.26

139.58

292.39

0.00

2040401


行政运行

649.55

498.70

361.59

137.11

150.84

0.00

2040402


一般行政管理事务

141.55

0.00

0.00

0.00

141.55

0.00

2080501


行政单位离退休

25.79

25.79

23.32

2.47

0.00

0.00

2080505


机关事业单位基本养老保险缴费支出

87.22

87.22

87.22

0.00

0.00

0.00

2101101


行政单位医疗

26.43

26.43

26.43

0.00

0.00

0.00

2101103


公务员医疗补助

21.28

21.28

21.28

0.00

0.00

0.00

2210201


住房公积金

65.41

65.41

65.41

0.00

0.00

0.00

注: 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


表6

一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 百色市右江区人民检察院    

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合计

724.84

585.26

139.58

301

工资福利支出

554.75

554.75

0.00

30101

基本工资

190.51

190.51

0.00

30102

津贴补贴

155.21

155.21

0.00

30103

奖金

15.88

15.88

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

87.22

87.22

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

25.73

25.73

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

14.10

14.10

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.70

0.70

0.00

30113

住房公积金

65.41

65.41

0.00

302

商品和服务支出

139.58

0.00

139.58

30201

办公费

5.00

0.00

5.00

30202

印刷费

2.00

0.00

2.00

30205

水费

6.00

0.00

6.00

30206

电费

10.96

0.00

10.96

30207

邮电费

16.61

0.00

16.61

30228

工会经费

7.05

0.00

7.05

30229

福利费

7.40

0.00

7.40

30231

公务用车运行维护费

23.40

0.00

23.40

30239

其他交通费用

41.82

0.00

41.82

30299

其他商品和服务支出

19.35

0.00

19.35

303

对个人和家庭的补助

30.50

30.50

0.00

30302

退休费

23.32

23.32

0.00

30307

医疗费补助

7.18

7.18

0.00







注: 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  


表7

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 百色市右江区人民检察院    

单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

“三公”经费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

1

2

3

4

5

6


合计

53.40

0.00

43.40

43.40

0.00

10.00

111

百色市右江区人民检察院

53.40

0.00

43.40

43.40

0.00

10.00

111001

百色市右江区人民检察院

53.40

0.00

43.40

43.40

0.00

10.00










注: 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 


表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 百色市右江区人民检察院    

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

1

2

3

4



合计

0.00

0.00

0.00

0.00

000

00

00

0.00

0.00

0.00

0.00

  0000

00

  00

0.00

0.00

0.00

0.00

    00000

00

    00

0.00

0.00

0.00

0.00









注: 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2022年度没有政府性基金预算支出,故本表无数据。 


第三部分  百色市右江区人民检察院2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2022 年本部门收入预算1,017.23 万元,比上年减少164.29万元,下降13.90%, 主要原因是:例行节约,减少开支,压减相应支出。 支出预算1,017.23 万元,比上年减少164.29万元,下降13.90%, 主要原因是:例行节约,减少开支,压减相应支出。

二、部门收入总体情况说明

2022 年收入总预算1,017.23 万元,比上年减少164.29万元,下降13.90%, 其中:一般公共财政预算拨款1,017.23万元,占收入总预算100.00%,比上年减少164.29万元,下降13.90%;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,上年同为0万元,无可比;国有资本经营预算0.00万元,占收入总预算0.00%,上年同为0万元,无可比;财政专户管理资金0.00万元,占收入总预算0.00%,上年同为0万元,无可比;单位资金0.00万元,占收入总预算0.00%,上年同为0万元,无可比。

2022 年收入预算总体减少 主要原因是:例行节约,减少开支,压减相应支出。

三、部门支出总体情况说明

2022 年支出总预算1,017.23 万元,基本支出预算724.84 万元,占支出总预算71.26 %比上年减少189.52万元,下降20.73%, 项目支出预算292.39 万元,占支出总预算28.74 %比上年增加25.24万元,增长9.45%,

(一)按支出功能分类科目划分,共分为4 类,其中:

(1)公共安全支出791.09万元,占支出总预算77.77%,比上年减少172.39万元,下降17.89%,主要原因是:例行节约,减少开支,压减相应支出。

(2)社会保障和就业支出113.01万元,占支出总预算11.11%,比上年增加5.92万元,增长5.53%,主要原因是:职工养老金和职业年金的缴存人数增加,相应的支出也就增加。

(3)卫生健康支出47.71万元,占支出总预算4.69%,比上年增加1.07万元,增长2.30%,主要原因是:2022年我院人员变动。

(4)住房保障支出65.41万元,占支出总预算6.43%,比上年增加1.11万元,增长1.73%,主要原因是:增加了聘用书记员的住房公积金预算支出。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算724.84 万元,占支出预算71.26 %比上年减少189.52万元,下降20.73%, 其中:

(1)工资福利支出554.75万元,占基本支出总预算76.53%,比上年减少142.85万元,下降20.48%,主要原因是2022年我院人员变动。

(2)商品和服务支出139.58万元,占基本支出总预算19.26%,比上年减少58.57万元,下降29.56%,主要原因是例行节约,减少开支,压减相应支出。

(3)对个人和家庭的补助30.50万元,占基本支出总预算4.21%,比上年增加11.90万元,增长63.96%,主要原因是2022年我院人员变动

2.项目支出预算。

项目支出预算292.39 万元,占支出总预算28.74 %比上年增加25.24万元,增长9.45%, 其中:

(1)工资福利支出150.84万元,占项目支出总预算31.33%,比上年增加128.69万元,增长580.94%,主要原因2021年政策性提资。

(2)商品和服务支出81.55万元,占项目支出总预算16.94%,比上年减少2.46万元,下降2.92%,主要原因是2022年退休一名干警,调出一名干警商品和服务支出减少

(3)资本性支出249.00万元,占项目支出总预算51.73%,比上年增加88.00万元,增长54.66%,主要原因是2022年新增办案业务装备费。

 2022 年支出预算总体减少 主要原因是:例行节约,减少开支,压减相应支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022 年财政拨款收入总预算1,017.23 万元,比上年减少164.29万元,下降13.90%, 收入包括:一般公共预算拨款1,017.23万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款减少 主要原因是:例行节约,减少开支,压减相应支出。

    2022 年财政拨款支出总预算1,017.23 万元,比上年减少164.29万元,下降13.90%, 支出包括:公共安全支出791.09万元;社会保障和就业支出113.01万元;卫生健康支出47.71万元;住房保障支出65.41万元。 财政拨款支出减少 主要原因是:例行节约,减少开支,压减相应支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出1,017.23 万元,比上年减少164.29万元,下降13.90%, 其中:基本支出724.84 万元,项目支出292.39 万元。具体支出预算如下:

公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)支出649.55万元,比上年减少66.72万元,下降9.31%,主要原因是:2022年人员减少

公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)支出141.55万元,比上年减少103.46万元,下降42.23%,主要原因是:例行节约,减少开支,压减相应支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出25.79万元,比上年增加25.23万元,增长4,448.85%,主要原因是干警基数下调,人员变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出87.22万元,比上年增加2.17万元,增长2.55%,主要原因是:政策性提资职工基本养老保险缴费基数提高

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出26.43万元,比上年增加0.43万元,增长1.67%,主要原因是:政策性提资,职工基本医疗保险缴费基数提高

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出21.28万元,比上年增加0.64万元,增长3.10%,主要原因是:2022年我院新录入公务员。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出65.41万元,比上年增加1.11万元,增长1.73%,主要原因是:2022年我院新录入公务员。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出724.84 万元,比上年减少189.52万元,下降20.73%, 其中:

人员经费585.26 万元,比上年减少130.95万元,下降18.28%, 主要包括:

基本工资190.51万元,比上年增加12.67万元,增长7.13%,主要原因是:2022年在职干警政策性提资,新录入公务员,工资支出提高

津贴补贴155.21万元,比上年增加3.40万元,增长2.24%,主要原因是:2022年在职干警政策性提资,新录入公务员

奖金15.88万元,比上年增加1.06万元,增长7.13%,主要原因是:2022年在职干警政策性提资,新录入公务员

机关事业单位基本养老保险缴费87.22万元,比上年减少25.85万元,下降22.86%,主要原因是:干警基数下调,人员变动。

职工基本医疗保险缴费25.73万元,比上年减少12.71万元,下降33.07%,主要原因是:人员项目调整。

公务员医疗补助缴费14.10万元,比上年减少6.54万元,下降31.70%,主要原因是:因2021年退休公务员医疗补助与在职公务员退休医疗补助一起计算,2022年此项费用只为在职公务员医疗补助,所以费用减少。

其他社会保障缴费0.70万元,比上年减少1.25万元,下降63.86%,主要原因是:2022年我院人员调整。

住房公积金65.41万元,比上年增加1.11万元,增长1.73%,主要原因是:2022年在职干警政策性提资,新增退休人员和新录入公务员

退休费23.32万元,比上年增加7.12万元,增长43.96%,主要原因是:2022年退休一名干警

医疗费补助7.18万元,比上年增加7.18万元,上年无预算安排,主要原因是:因2021年退休公务员医疗补助与在职公务员退休医疗补助一起计算,2022年退休公务员医疗补助单独计算,所以多了此项费用

公用经费139.58 万元,比上年减少58.57万元,下降29.56%, 主要包括:

办公费5.00万元,比上年减少10.00万元,下降66.67%,主要原因是:人员减少,例行节约,减少开支,压减相应支出。

印刷费2.00万元,比上年减少3.00万元,下降60.00%,主要原因是:例行节约,减少开支,压减相应支出。

水费6.00万元,比上年减少2.38万元,下降28.40%,主要原因是:例行节约,减少开支,压减相应支出。

电费10.96万元,比上年增加0.84万元,增长8.25%,主要原因是:用电设备增加。

邮电费16.61万元,比上年增加2.94万元,增长21.54%,主要原因是:主要用于单位电子化办公,增加网络费。

工会经费7.05万元,比上年增加0.12万元,增长1.66%,主要原因是:2022年我院人员变动。

福利费7.40万元,比上年增加2.15万元,增长40.88%,主要原因是:单位启动职工体检福利。

公务用车运行维护费23.40万元,比上年增加3.40万元,增长17.00%,主要原因是:增加一辆车、案件有所增加。

其他交通费用41.82万元,比上年增加3.96万元,增长10.46%,主要原因是:用于公车改革补贴。

其他商品和服务支出19.35万元,比上年减少12.60万元,下降39.44%,主要原因是:我单位响应国家政策,厉行节约。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

    (一)2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

 2022 年部门预算共安排“三公”经费支出预算53.4 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0 万元,公务接待费支出预算10 万元,公务用车购置及运行费支出预算43.4 万元(公务用车购置费0 万元,公务用车运行维护费43.4 万元)。

(二)2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

    2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算53.40 万元,比2021 年预算30.00 万元,比上年增加23.40万元,增长78.00%, 其中:

1.因公出国(境)经费预算0.00 万元,上年同为0万元,无可比, 主要原因是:本单位没有因公出国(境)经费

因公出国(境)经费主要用于:本单位没有因公出国(境)经费

2.公务接待费预算10.00 万元,与上年持平,无增减变化, 主要原因是:本院因工作需要的各项接待费用

公务接待费主要用于:本院因工作需要的各项接待费用

3.公务用车购置及运行费预算43.40 万元,其中:公务用车购置费预算0.00 万元,上年同为0万元,无可比, 主要原因是:用于采购公务用车支出 公务用车运行费预算43.40 万元,比上年增加23.40万元,增长117.00%, 主要原因是:增加一辆车

公务用车购置及运行费主要用于:公务及特种车辆的的日常维护运行和维修支出

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政(含参照公务员法管理的事业单位)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年,本部门机关运行经费安排139.58 万元,比上年减少58.58万元,下降41.97%, 主要原因是:我单位响应国家政策,厉行节约。

(二)政府采购情况

    2022 年本部门政府采购安排0.00 万元,比上年减少100.00万元,下降100.00%, 其中:政府集中采购预算0.00万元,占政府采购预算0.00 %比上年减少100.00万元,下降100.00%, 分散采购预算0.00 万元,占政府采购预算0.00 %上年同为0万元,无可比,

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物类采购预算0.00 万元,工程类采购预算0.00 万元,服务类采购预算0.00 万元等。

(三)国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日止,本单位占用固定资产总额原值3015.49 万元,净值2181.01 万元,其中:土地、房屋及构筑物净值1971.32 万元,通用设备净值121.43 万元,专用设备净值1.72  万元,文物和陈列品净值0 万元,图书、档案净值13.29 万元,家具、用具、装具及动植物净值8.25 万元;本单位占用无形资产原值65  万元,净值65 万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

    (1)百色市右江区人民检察院 2022年部门预算有2 个项目列入年初预算绩效目标考核范围,其中涉及一般公共预算拨款141.55 万元;政府性基金预算拨款0 万元;国有资本经营预算拨款0 万元;其他资金0 万元。分别是:办案业务费和一般业务装备费。

    (2)百色市右江区人民检察院 2022年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。


第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。